产品实现的策划控制程序1 范围本标准规定了产品实现策划的内容、职责和策划输出的控制要求。

本标准适用于公司军品、民品实现过程策划的控制。

对军品增加的要求以楷体字表述。

2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GJB1405A-2006 装备质量管理术语GJB1406A-2005 产品质量保证大纲要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求Q/9CG02.10 军品风险管理Q/9CG02.11 军品六性管理Q/9CG03.7 技术状态管理Q/9CG13.19 军品设计和开发控制程序Q/9CG13.27 民品设计和开发控制程序3 术语和定义GB/T19000-2008、GJB9001B-2009 和GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本标准。

4 职责4.1研发部门（包括********等承担产品研发任务的部门，以下简称研发部门）职责：a)负责对研制的新产品实现过程进行策划；b)负责组织编制产品实现的策划输出文件；4.2质量部门职责：a)负责编制产品质量保证大纲；b)负责监督质量保证大纲落实情况。

4.3技术部门职责：a)负责编制产品标准化大纲；b)负责产品实现策划输出文件的归档管理。

4.4生产、采购、客户服务部门和生产单位负责配合对产品实现的相关子过程进行策划。

5 产品实现的策划主要内容5.1 公司产品实现过程包括将顾客要求转化为产品，并交付给顾客，直至售后服务实施的所有过程，是产品实现的直接过程。

公司的产品实现过程包括：a)顾客要求的确定；b)设计和开发；c)采购、外包过程；d)生产制造；e)监视和测量；f)交付和服务。

5.2 产品实现策划的依据：a)顾客要求；b)成品技术协议、研制合同；c)项目立项审批结论；d)顾客提供的顶层技术、管理文件；e)适用的法律、法规要求。

5.3 产品实现策划的时机在技术协议签订或立项批准后开始进行总体策划，总体策划也可以与技术协议签订、立项审批同步进行，但必须在技术协议签订或立项批准后，策划输出文件方可下发。

5.4研发部门负责对新研产品的实现过程进行策划，并确定以下方面的适当内容：a)产品应达到的质量目标和顾客及法律法规要求；b)产品实现所需的管理过程、产品实现过程与支持性过程；为控制过程所需的文件和产品实现全过程所需的资源，包括产品使用和维护阶段的资源需求；c)产品实现需要开展的监视和测量活动，包括采购、外协产品、过程产品和最终产品，以及产品研发、生产过程需要实施的验证、确认、监视、检验和试验活动和产品接收准则；d)能证明产品实现过程和产品满足要求所需的记录；e)确定产品实现过程所使用的标准和规范，以及产品标准化要求；f)当产品包含有计算机软件时，确定计算机软件工程化管理要求；g)当产品存在可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等装备综合保障要求时，应将顾客要求转化为产品设计研制要求，并在设计文件中对计划开展的工作内容作出规定；h)确定产品实现过程需要收集、分析的监视和测量有关数据，评价产品质量的符合性和改进的机会；i)实施技术管理状态管理的要求；j)从产品要求的确定、设计和开发、采购到生产和服务提供，包括交付及交付后的活动，从技术、进度、风险方面识别需要控制的薄弱环节，确定风险管理的要求；k)产品成套论证、成套设计、成套定型、成套生产、成套交付的要求；l)产品工艺总方案及工艺标准化综合要求。

5.5顾客的顶层文件对产品实现过程的策划有其他要求时，按其顶层文件要求执行。

6 产品实现策划的输出要求6.1产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，策划输出特点应适合于产品特点和公司运作特点。

策划结果的输出应形成文件，并能够在公司中得到实施。

6.2研发部门项目负责人负责组织项目组成员在新产品研制的方案阶段（F阶段）结合产品特点按5.2要求对产品实现的过程进行策划，确定产品设计和开发阶段，以及采购、生产、交付及服务过程的控制要求。

策划的输出文件确定后应形成《产品实现策划输出文件清单》（格式见附录A），产品实现的策划输出包括但不限于以下文件：a)研制任务书；b)研制网络图；c)新产品研制计划；d)质量保证大纲；e)标准化大纲；f)风险管理计划；g)技术状态管理计划；h)软件工程化保证大纲；i)六性大纲；j)顾客要求的其他策划输出文件。

6.3产品实现的策划输出文件编制要点及要求6.3.1研制任务书研发部门项目负责人负责根据顾客要求，按照Q/9CG13.19 、Q/9CG13.27规定编制研发项目的《研制任务书》，对以下内容予以明确：a)产品的质量目标和性能指标要求；b)功能要求；c)环境条件；d)产品执行标准；e)顾客特殊要求；f)适用的法律和法规要求；g)以前类似设计提供的信息（包括类似产品设计开发的经验、教训、成熟的技术）；h)产品标准化要求；i)工艺制造性要求；j)产品使用、维护的保障资源要求等。

6.3.2研制计划网络图和新产品研制计划研发部门项目负责人按照Q/9CG13.19 、Q/9CG13.27规定组织编制《研制计划网络图》和《新产品研制计划》，对以下内容进行策划、明确：a）产品研制阶段；1）民品研制阶段通常可分为：方案阶段（F阶段）、初样研制阶段（C阶段）、试样研制阶段（S阶段）、设计定型阶段(D阶段)，具体执行Q/9CG13.27规定；2）军品研制阶段通常可分为：方案阶段（F阶段）、初样研制阶段（C阶段）、试样研制阶段（S阶段）、设计定型阶段(D阶段)，生产定型阶段（P阶段），其中C阶段和S阶段通常统称为工程研制阶段，生产定型通常按顾客要求进行，具体执行Q/9CG13.19规定。

b）产品各阶段计划开展的产品设计、器材采购、生产工艺、产品检验和试验活动及其时间节点、职责安排；c）产品各阶段计划开展的设计评审、设计验证、设计确认、工艺评审、质量评审等活动及其时间节点、职责安排；d）军品各阶段计划开展的六性工作、风险分析、特性分析、首件鉴定、技术状态控制、计算机软件控制和新技术、新器材、新工艺试验鉴定等活动及其时间节点、职责安排；e）产品各阶段计划输出和归档的文件、记录安排；f）对产品实现过程其他活动安排。

6.3.3 质量保证大纲质量部门主管技术员负责结合产品特点，参照GJB1406A-2005要求编制《质量保证大纲》，对产品实现过程以下内容进行策划，明确控制点：a)产品的质量目标和要求；b)产品各过程控制要求；c)文件控制要求；d)质量信息管理要求；e)人员培训和资格考核要求；f)设计输入要求；g)六性管理要求；h)技术状态管理要求；i)标准化控制要求；j)器材采购、外包控制要求;k)质量记录要求；l)设计、工艺、质量评审要求；m)试制阶段的工艺装备、首件鉴定、关、重件及关键过程、特殊过程控制要求；n)为达到质量目标而采取的其它措施等。

6.3.4风险管理计划研发部门设计人员负责依据产品技术协议、研制合同等顾客要求，按照Q/9CG02.10规定编制《风险管理计划》，对军品风险管理的以下内容进行策划、安排：a) 产品风险管理的范围和风险管理目标；b) 风险管理过程职责；c) 风险识别、风险分析、风险评价的要求和安排；d) 产品实现各阶段风险评估的文件要求；e) 风险监控过程要求，包括负责监测风险事件、分析变化及趋势人员的责任；f) 其他需要风险管理的要求。

6.3.5 标准化大纲技术部标准化管理员负责根据产品特点和顾客要求，编制产品的《标准化大纲》，对产品实现过程的标准化管理工作进行策划、安排，一般应包括：a)标准化目标；b)标准化实施要求；c)产品通用化、系列化、组合化（简称“三化”）设计要求；d)产品机械、电气、软件、人机界面等接口标准要求；e)产品互换性要求；f)图样和技术文件的标准化要求；g)建立型号标准化体系的要求等。

6.3.6 技术状态管理计划研发部门项目负责人负责根据产品特点和顾客要求，按照Q/9CG03.7规定组织编制产品寿命周期（包括研制、生产、使用过程）内的《技术状态管理计划》，对计划开展的技术状态管理活动进行策划、安排，一般应包括：a)技术状态管理活动的人员、部门及职责；b)产品寿命周期内各阶段技术状态管理的重大事项安排；c)确定选择的技术状态项；d)确定的技术状态基线及技术状态文件；e)技术状态更改的类别及审批权限；f)形成技术状态纪实所需收集的资料、记录；g)技术状态审核的计划、程序和文档等。

6.3.7 软件工程化保证大纲研发部门设计人员对包含软件的产品，按技术协议、研制合同对软件的要求，编制《软件工程化保证大纲》，对软件控制过程的以下内容进行策划、明确：a)软件开发、测试和质量保证有关职能部门的任务、职责和接口关系；b)软件开发、测试（联试）、验收应遵循的标准、规范和约定；c)确定的所有软件项目清单，并标明软件安全关键程度等级；d)软件知识产权涉及的数据安全和保密规定；e)确定的软件编程语言和编译系统；f)推荐的软件开发方法；g)确定的软件开发技术流程及各阶段内部评审点、质量控制节点；h)质量信息的收集、传递、分析、处理、反馈和归档要求；i)外购、外协和重用软件管理要求；j)测试和独立确认测试要求；k)软件配置管理要求；l)风险因素及控制措施；m)岗位人员技术培训要求等。

6.3.8 六性大纲研发部门项目负责人根据技术协议、研制合同等对六性的要求，根据产品特点按Q/9CG02.11规定，编制《六性大纲》，对六性管理的以下内容进行策划、安排：a)确定产品可靠性管理要求；b)确定产品维修性管理要求；c)确定产品测试性管理要求（适用时）；d)确定产品保障性管理要求；e)确定产品安全性管理要求；f)确定产品环境适应性管理要求（适用时）；g)确定各阶段产品六性管理采取的技术保证方案和工作项目；h)确定产品设计和开发阶段计划开展的六性设计、六性分析和六性试验等活动；i)确定产品生产过程和使用过程的六性保证措施及数据收集要求。

7 文件资料要求7.1产品实现的策划输出文件应齐全、成套，并随产品实现阶段予以更新，保持现行有效。

7.2产品实现的策划输出文件一般应独立编制。

对产品结构、性能及实现过程简单的产品也可合并编制策划输出文件，但应保证策划输出的内容不应有缺失。

7.3产品实现的策划所有输出文件由设计人员负责收集整理，随设计资料交技术部归档。

附录A（规范性附录）《产品实现策划输出文件清单》格式××产品实现策划输出文件清单编制：校对：审定：批准：。