福建************有限公司企业标准QP-QE-PG-02 有害物质管理程序拟稿：审核：批准：分发号：持有人：受控状态：机密等级：□通用□机密□绝密生效日期：2012年01月01日制订日期：2011年12月13日福建******************有限公司文件修订记录表1.0目的：对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。

2.0范围：2.1 本公司内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。

2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。

3.0定义：3.1 MSDS：材料安全数据表，包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。

3.2 ROHS：欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令3.3 PAHs：多环芳烃，是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物3.4 REACH：化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规3.5 ICP：数据测试报告4.0职责：4.1品管部：4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作；4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。

4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。

4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。

4.2 采购部：负责采购符合环保之材料，并对供应商进行各项品质政策的推展。

4.3 生产部：负责制程中有害物质的控制。

4.4 生管部：4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。

4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。

4.5 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。

4.6 综合管理部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。

4.7 业务部：4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给文控中心及有关部门执行。

4.7.2负责对出现有害物质不符合产品时向客户沟通与协调。

5.0内容：5.2内容：5.2.1业务管理A.销售部除按《合同评审(订单管理)程序》作业外与顾客沟通时还应确认以下事项：a.客户所购之产品是否为环保产品；b.若客户所购产品为环保产品，则确认客户的环保标准是什么,同时将相关环保标准转于开发部、品管部进行调查确认；当开发部、品管部回复可以满足客户要求时,方可向客户确认可以满足环保要求。

B.以上“A条款”确认完毕后开[LCD/LCM样品制造通知单]时需在“ROHS要求”栏中填“是”，以利后续识别。

5.2.2开发管理开发部收到业务的GP要求标准时需要执行以下动作:A.查核客户的环保标准.需要控管那些环境有害物质，以E-Mail（内部邮件）或书面形式将相关信息传达于采购等部门,传达的事项至少应有以下事项：a.客户要求产品中不能含有的物质名称或允许含有物质的含有量；b.公司所有的产品的开发均按照ISO9001《LCD开发管理程序》、《模块开发管理程序》实施，同时，对环保产品增加以下“B条款”确认事项。

B.当收到销售开的[LCD/LCM样品制造通知单],选材料时必须选环保材料并符合公司《环境有害物质管理标准》规定的材料。

C.对设计开发的新产品在进入市场前须有害物质测试认证合格。

D.如有豁免项须登记在册。

E.当在批量生产过程中，如有材料、工艺或场地改变等重大变化时，须再次进行有害物质测试认证。

5.2.3材料承认作业：A.对于新材料之承认，应要求供应商提供17025认证的实验室或者测试机构提供的第三方检测报告，并查核报告内容是否能符合本公司《环境有害物质管理标准》之规定。

B.能符合“A条款”规定之材料，应对所发行之承认书或材料规格书上适当注明管制毒害化学物质名称与含量允许标准。

C.对给客户之[样品确认书]，开发部对毒害化学物质与含量状况也应检讨做合宜注明。

5.2.4原物料采购管理A.对选择之供应商需满足《供应商评估程序》要求。

B.客户若有特别要求指定使用环保物料时，则采购部门所选择之供应商就必须先要求供应商提供17025认证的实验室或者测试机构提供的第三方检测报告，并审核是否能满足客户的要求。

C.客户要求须为环保物料时，则相同物料的产品不得再采购不合格之环保物料，且为了便于控管，未能配合本公司的要求自行委外检测者，采购部应限期禁止再采购。

D.采购部当收到品管部有发生有毒害之不合格材料通知时，则应立即通知供应商于下批交货前先提供该交货当批之第三方检测报告，并经品管部审核确认无误及通知后才可交货。

5.2.5供应商的管理：A.供应商除了须控管原物料进货管理外，为避免产品遭受污染，对制程中使用之治工具、生产设备、模具等是否有间接污染的可能，也应进行定期性之评估与审查。

B.供应商遇下列变更时，应填写[变更管理确认书]通知福建金视界公司并提供《产品符合性声明书》、[材料成份表]及第三方检测报告经核可后，才可以进行变更：a.原物料、零件、副资材来源之变更。

b.材料设计变更。

(注：此变更包含材质之变更)c.委外加工地点之变更。

C.供应商应确认每批所使用与制造之原料、零组件及制程中所使用之副资材不含[禁止使用物质]与[完全废止物质](如附件五)，并利用正确测试装置与测试方式来鉴识是否符合容许值内。

D.供应商的环境品质保证管制是属很重要环结，为确保所提供之原料、零件、副资材是属于环保合格品，故供应商应无条件依照下列规定提供与环境有害物质有关之检测报告给福建金视界液晶显示科技有限公司查核。

a.进货之原料、零件、副资材若禁止使用物质是属于可测定的，则应以《产品符合性声明书》及第三方检测报告来证明；倘若是属于不可测定的，则应以《产品符合性声明书》及[材料成份表]来确认。

b.供应商必须每年提供一份《产品符合性声明书》给福建金视界公司，此《产品符合性声明书》将作为往后的一年所供给福建金视界公司之原物料、零组件与副资材是属于环保合格品；惟遇下列两种情事者则须于在供货到福建金视界公司前，应对此供货再提供一份《产品符合性声明书》给福建金视界公司核备：①原物料、零组件与副资材属首次交货者（或样品提交阶段）。

②原物料、零组件与副资材遇“5.2.6 B条款”所列之项目变更者。

c. 福建金视界品管部证明通过17025认证的实验室或者测试机构提供的第三方检测报告均符合要求，报告有效期为一年。

d.供应商供应的每种物料必须提供签盖公章的[材料安全数据表]（MSDS），以确认样品提交阶段未使用有害物质成分；MSDS有效期为一年，供应商每年需重新确认未使用“禁用物质”并向金视界采购部提交最新MSDS。

e.对于外购产品须获得该产品相关路径的信息。

5.2.6检验过程有害物质控制A.品管部IQC在来料检验时根据合格供方目录与采购单，检验来料是否是有有害物质要求的零部件或成品，包括易耗品如焊锡、胶水和其他辅助材材等。

如有有害物质要求须验证符合不符合有害物质要求，包括对最小单位进行有害物质标识检查，并在每批[进料检验报告]上注明供应商提供的ROHS报告是否在有效期内，检查合格后，在每箱原材料外箱加盖“PASS”与“ROHS”章。

必要时，送外检测外协、外购件是否符合要求，有条件时，随时对外协外购件抽样检测。

发现不合格时IQC人员须第一时间上报品管部处理。

B.品管部IPQC人员须注意检查有无有害物质产品与非有害物质产品混用、混放现象，是否在规定的有害物质生产线作业。

当发现有有害物质不合格现象时IPQC人员须第一时间通知车间负责人要求停止生产并上报品管部。

C.品管部OQC人员在出货检查时须对产品按《检验标准》与《最终成品检验程序》要求对出货产品进行抽样检查，包括查看产品包装上是否有符合要求的有害物质标识，如发现有害物质与非有害物质产品混用或其它有害物质不符合时，须判定为不合格，停止入库或出货并上报品管部，由品管部联系销售部把问题通报顾客。

5.2.7生产过程有害物质控制A.须在指定的有害物质生产线加工装配有有害物质要求的产品。

B.在生产线上使用的部件、原材料须是有害物质检验合格的并做好标识。

C.有害物质与非有害物质要求零配件或半成品等分开放置并标识，防止混淆。

D.生产时严格按技术工艺要求作业。

5.2.8储运过程控制A.在配件仓库有清晰的有害物质与非有害物质标识，各种配件分类、标识放置清楚，不会发生有害物质与非有害物质材料混淆问题。

B.仓库登记做账，记录清楚，可以追溯。

C.有专人领料搬运，不会发生产品污染问题。

5.2.9 有害物质体系过程控制A. 各各部门自行办理之定期或不定期教育训练课程，应将环境有害物质基本知识与管制方法纳入训练课程中。

B.有害物质测量数据保存3年。

5.2.10关于客户要求对特定化学物质的调查与回复A.当客户提出需要对公司产品进行特定化学物质的调查时，由销售部将客户需要调查的资料转交给品管部，由品管部体系工程师负责对接客户要求对特定化学物质的调查事宜。

B.体系工程师根据客户提供的资料开展调查，在7个工作日内调查完成，并填写调查结果，经品管部经理审核后加盖公司公章后回复客户，如客户有时间要求则按客户指定时间内完成调查并回复客户，如特殊情况不能完成，须与客户沟通确认。

5.3当客户没有要求我司提供的产品不含有害物质时5.3.1采购部按普通物料的标准进行采购，品管部按普通物料的标准进行检验。

5.3.2 生产部按普通标准进行生产，但注意与不含有害物质的产品分开生产。

5.3.3生管部注意将符合有害物质的产品/物料与普通产品/物料分开放置。

5.4发生不符合有害物质产品（或发现可疑现象时）的应对流程：6.0参考文件与资料6.1 MSDS(安全技术说明书)6.2《产品符合性声明书》6.3《环境有害物质管理标准》6.4《合同评审(订单管理)程序》6.5《模块开发管理程序》6.6《LCD开发管理程序》6.7《供应商评估程序》7.0使用表单8.0记录之保存：本文件原件由文管中心保存。