给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/3E R P系统****营销公司业务流程指导说明书（下）(营销分公司)编制：****K/3项目组1.1.1库存调拨业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库收货验收入库物流专员仓管员②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2售后换货业务流程1.1.2.1 周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1周转机售后领用业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售后部门--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理业务流程1.1.2.2.1三包机补差处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.2.2三包机换货价差业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①财务人员收价差开销售发票财务科②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。