在上次三方审核中提出,样件管理需加强,现拟写了一份<样件管理办法>请各位帮我提提建议,以达到文件更加完善.谢谢:) ,由于无法上传附件,现将文件贴于后面,欢迎各位踊跃提议.
1 目的
为使本公司样件能有效管理及正常使用，特订定本办法。
2 适用范围
公司内所有品质查证所需的成品实物。
3 职责
3.1 技术部负责样件提供、保管与定期更换；
3.2 各使用部门负责样件的清洁，及使用后规还于技术部统计保管。
4 定义
样件是指符合要求的标准的一个产品，是指导检验用的。
5 工作程序
5.1 样件的签认及制作
5.1.1 样件的制作于新产品开发试作完毕移交现场量产前或已量产的产品部份状态发生变更后的第一次批量生产前，由技术部约20厘米的样品做为提供的样件，与客户的品质担当人员，针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。
5.1.2设计变更时，按本办法中5.1.1办理。
5.1.3当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，按本办法中5.1.1办理。
5.1.4所有样品均需在标示卡上填妥品名、日期、色号、花纹、宽度、厚度及双方确认人签字。
5.2 样件的管理
5.2.1 经顾客与技术部同共签认的样件，由技术部负责保管，并建立台帐（见附表1）；
5.2.2 样件订在白色纸板上，外面由透明塑胶带装上，一端未封口，便于取出使用；样件注意防潮、防油污及长期光照。
5.2.3 样件的有效期原则上为1年，即每一件更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由技术部通知生产部重新打样，打好的样件，由技术部与客户的品质担当人员，重新针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。
5.2.4 技术部每年年初制定样件更换计划（见附件2），并组织实施。
5.2.5 过期样件由技术部销毁，如因市场终止使用该产品，该产品的样件将保留到有效期后将不再重新签认。
5.3 样件的使用
5.3.1 每次生产前，检验人员向技术部借出样件与此次生产产品相对比（首件确认），无异议后方可进行生产。
原样件还于技术部保管经确认后的首件，剪下约20厘米左右，置物生产现场，做为此次生产的标准产品。
5.3.2 当在制定中产品检验发生异议时，由技术部提供样件与生产、质量部人员共同实施确认，以达到产能符合品质要求。
5.3.2 客户对品质有疑问时，同 5.2.1办理。
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样件管理规定资料
1、目的
为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。
2、范围
适用于森密三和自动化（武汉）有限公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。
3、职责
3.1 样件的确认由工程部和品保部共同确认。
3.2 工程部负责参考性样件的管理、品保部负责指导性样件的管理。
4、内容
4.1 需要建立样件管理的情况
4.1.1市场人员及采购人员收集的竞争者及行业领先者的产品，可以建立样件文件管理。
4.1.2 无法用文字文件进行说明或用样件文件管理优于文字文件管理时，建立样件文件管理。
4.1.3 在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。
4.2 需要建立样件管理的对象
4.2.1 参考性样件
①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的；
②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。
4.2.2 指导性样件
①颜色样件
②纹理样件
③尺寸不易测量的零件；
④类似的产品（零部件），以目视不易区分的；
4.2.3 样件的数量
4.2.3.1原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。
4.3 样件的有效期
4.3.1由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，工程人员和品质人员应确定有效期如下：序号产品类别有效期
1 颜色样板6月
2 纹理样板1年
3 冲压件、标准件1年
4 线束1年
5 塑料件6月
6 橡胶件3月
4.4 样件的确认
4.4.1 颜色样件和纹理样件的确认
4.4.1.1工程部根据产品定义确定颜色和纹理样件。
4.4.2 其他指导样件的确认
4.4.2.1依据产品图纸进行确认。
4.5 样件的审批
4.5.1 颜色样件和纹理样件由工程部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。
4.5.2 其他指导性样件由品保部负责建立和审批。
4.6 样件的管理
4.6.1 建立样件文件档案
4.6.1.1 工程人员和品质人员应在样件上加贴含有样件编号、名称、确定日期以及有效期的样品标签；同时，还应建立《样件登记表》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。
4.6.2 样件的储存
4.6.2.1样件的保管者和使用者应确保样件及其保存环境不受非自然因素的影响，且使样件受自然因素的影响发生变化的程度降至最低。
其中颜色样件应遮光保存，未做表面处理的样件应做防锈处理，其他所有样件应避免灰尘影响。
4.6.3 样件的借用
4.6.3.1样件严禁借用，如需使用应在样件室内进行，并要保持样件的完好。
4.6.4 样件的处置
4.6.4.1 样件在使用过程中发现失效，应立即按上述要求重新建立样件，失效样件做报废处理。
4.6.4.2 颜色样件到期必须重新建立样件，原样件报废。
4.6.4.3 其它样件在样件有效期满前一个星期应通知品保部进行检验，若检验合格，该样件可用于生产件检验，若不合格则予以报废。
同时根据需要重新建立样件。
标准样件管理规定
1、目的
为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。
2、范围
适用于本公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。
如标准量块、试验用标准样件等。
3、职责
3.1 样件的确认由工程部和品质部共同确认。
3.2 工程部负责参考性样件的管理，品质部负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。
4、内容
4.1 需要建立样件管理的情况
4.1.1市场人员及采购人员收集的竞争者及行业领先者的产品，可以建立样件管理。
4.1.2由客户提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。
4.1.3具有参考价值，可作为今后开发依据的产品，应建立标准样件。
4.1.4具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。
4.1.5无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。
4.1.6在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。
4.2 需要建立样件管理的对象
4.2.1 参考性样件
①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的；
②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。
4.2.2 指导性样件
①颜色样件、纹理样件
②功能性样件
③尺寸不易测量的零件；
④类似的产品（零部件），以目视不易区分的；
4.2.3 样件的数量
原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。
4.3 样件的有效期
由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，工程人员和品质人员应确定有效期如下：序号产品类别有效期
1 冲压件、标准件1年
2 塑料件6月
3 橡胶件3月
4.4 样件的确认
4.4.1 颜色样件和纹理样件的确认：工程部根据产品定义确定颜色和纹理样件。
4.4.2 其他指导样件的确认：依据产品图纸进行确认。
4.5 样件的审批
4.5.1 颜色样件和纹理样件由工程部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。
4.5.2 其他指导性样件由品质部负责建立和审批。
4.6 样件的管理
4.6.1 建立样件文件档案
工程人员和品质人员应在样件上加贴含有样件编号、名称、确定日期以及有效期的样品标签；同时，还应建立《样件登记表》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。
4.6.2 样件的储存
样件的保管者和使用者应确保样件及其保存环境不受非自然因素的影响，且使样件受自然因素的影响发生变化的程度降至最低。
其中颜色样件应遮光保存，未做表面处理的样件应做防锈处理，其他所有样件应避免灰尘影响。
4.6.3 样件的借用
样件严禁借用，如需使用应在样件室内进行，并要保持样件的完好。
4.6.4 样件的处置
4.6.4.1 样件在使用过程中发现失效，应立即按上述要求重新建立样件，失效样件做报废处理。
4.6.4.2 颜色样件到期必须重新建立样件，原样件报废。
4.6.4.3 其它样件在样件有效期满前一个星期应通知品保部进行检验，若检验合格，该样件可用于生产件检验，若不合格则予以报废。
同时根据需要重新建立样件。
4、相关表单
4.1标准样件登记表。