IATF16949产品审核记录汇编
（IATF16949-2016）
2019年度产品审核计划
审核目的发现缺陷、了解是否符合图纸要求和顾客的要求。
审核范围本公司所生产的各种新产品、本公司所生产的各种常规产品。
审核依据额定要求（根据顾客的要求和期望）。
审核人员
审核的产品抽样数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
□表示计划；√表示完成
制定：批准：
产品审核实施计划
产品名称产品编号批次号审核目的验证和评定产品是否与规定的“质量特性”的要求相符
审核依据/参考资
料
产品审核控制程序、VDA6.5、产品图纸、不合格品控制程序分发范围管理代表、生产部、品质部、市场部、技术部
序号部门
检验项目/检
验特性检测方法/抽
样频率
审核员审核时间
纠正措施
责任人
备注
200 仓库包装检验目测/2箱
300
生产车
间外观检验目测/2只
400 尺寸检验游标卡尺、千分尺、高度尺
/2只
500 检具检验检具/2只600 物理性能阻燃性/2只
700 采购材质化学成
份
核对质保书
批准: 日期: 编制: 日期:
产品审核检验规程
序号检验项目检验内容
1 抽样检验产品随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中按C=0抽样计划抽取样品
2 包装物质检验1、产品必须经检验合格才能包装。
2、产品包装应清洁干燥。
3、外包装的捆扎应牢固耐振、美观、不允许有松脱现象；并具有防潮、防尘能力及适合陆路及水路运输的要求。
4、产品型号、数量、净重、毛重、箱号、包装箱外型尺寸。
5、具有“向上”各注意事项如“防潮”、“防湿”、小心轻放等字样或警告标志。
6、具有给顾客的检验报告。
3 外观检验
准备：给抽取的样品进行统一编号。
检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。
4 尺寸检验从图纸中选择的尺寸。
5 产品性能试验车辆固定件强度试验及阻燃试验。
6 物理性能检验耐低温性、耐高温性、耐液性，附着力等，有供方提供的检验且合格的材质证明。
7 化学性能检验化学特性检验（如化学成份含量）是否有配套厂家提供的检验证且合格的证明。
8 审核结果计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数；
计算质量特性值（QKZ）：100-FP/n n：抽样数计算项次合格率
产品审核缺陷分级规定
缺陷级别缺陷
程度
产品审核缺陷分级
功能外观包装尺寸
A级
严重（关
键）缺陷
系数：10 产品使用性能失
效，顾客会提出退
货或索赔。
顾客因外观
质量会拒收。
错漏装产品，因
运输不当造成产
品损坏的。
无法完成装配，产
品不能安装的，顾
客退货或索赔的。
B级重要（主
要）缺陷
系数：5
不易装配或装配后
影响产品功能的。
顾客可能会
发现外观缺
陷而降级处
理。
包装物质量达不
到技术要求。
不易装配或装配后
对产品功能有轻微
的影响。
C级一般（次
要）缺陷
系数：1
有缺陷但不影响装
配和产品功能的。
顾客不会因
产品外观质
量拒收。
标识不清、检验
报告漏放或有
误。
尺寸超差不大，但在
装配时不是很方便；
但经安装后，对产品
功能没有影响的。
产品审核检查表
产品名称
审核内容 包装 尺寸 外观 材料 功能
产品图号
产品特性顺序号检验
项目
检验特性描述
检验
量具
缺陷分级
备注
严重
特性
重要
特性
一般
特性
1 包装标识，包装，检验证书，
送货单，合格证
目视 B
2 外观产品外观清洁度，无裂痕，
崩角
目视 B
3 尺寸直径厚度千分尺 A
4 性能检验<70mm/min 阻燃箱 A
核准：审核组长：审核员：
产品审核记录表
产品名称φ12.5*2
审核内容 包装 尺寸 外观 材料□功能
产品图号2012080523 检验
序号检验特性额定值检测量具n
实际测量结果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FP
1 检验报告，合格
证，送货单，签
名盖章
目视
4箱 1
2 附送资料要求，
图号统一
目视4箱
3 验证箱内产品与
箱外标识的发运
代号是否吻合
目视4箱
4 外观清洁，不得
有裂痕，崩角
目视
4箱 1 1
5 产品是否按要求
装箱（每200pcs
一箱）
目视
4个
6 外径12.5±
0.05
千分尺
4个
7 厚度2±0.05 千分尺4个
审核结果缺陷等级∑FP QKZ 审核项次数不合格项次数项次合格率A=严重缺陷0 100
B=重要缺陷
7 0 100%
C=一般缺陷
核准：审核组长：审核员：
产品审核报告
产品名称抽样日期抽样地点
产品图号生产日期
成品仓库顾客名称顾客图号
检验顺序检验项目
抽取
数量n
A级
缺陷数量
B级
缺陷数量
C级
缺陷数量
总缺陷
数量
缺陷
点数
01 标识4箱0
02 包装4箱0
03 外观4个0
04 尺寸4个0
05 产品功能4个0
06 物理性能4个0
07 材料4个0
08 审核结果Σ4 0 决定：√放行□报废□挑选□返工（修）
总结：（缺陷描述）
需要进一步采取措施：□Yes（详见不合格项纠正（预防）措施计划表）；□No 批准：审核组长：审核员：。