县级供电企业1-6月份经济活动分析报告一、综合计划指标完成情况（一）经营业绩指标1.售电量***供电公司1-6月份售电量完成13925.38万千瓦时，占年售电量26000万千瓦时的53.56%，同比增加2350.16万千瓦时，增长率为20.30%。

图1 ***供电公司1-6月份售电量明细图各分类电量增减情况原因分析：（1）居民生活电量1-6月份完成3098.76万千瓦时，占总售电量的22.25%，同比增加380.70万千瓦时，增长率为14.01%，居民生活分类偏差较大的原因：一是由于今年冬季属于寒冬，大多数人家除了以往的供暖方式外还增加了电暖气等供暖设备和一户一表电采暖电量影响，导致居民生活用电增幅较大；二是响应政府清洁能源工作安排，安装电炕6500户用于取暖，使居民生活用电增幅较大。

（2）一般工商业电量1-6月份完成6575.20万千瓦时，占总售电量的47.22%，同比增加1445.99万千瓦时，增长率为28.19%。

其中；非普工业用电量1-6月份完成4748.03万千瓦时，同比增加1245.06万千瓦时，增长率为35.54%。

非普工业电量增加的原因是根据清洁能源相关支持性政策，通过煤改电工程，电采暖电量同比增加，如***百信房地产开发有限公司新增电量71.52万千瓦时，甘肃金沙食品有限公司新增电量15.79万千瓦时，***第一幼儿园新增电量10.07万千瓦时，兰新铁路甘青有限公司新增电量33.45万千瓦时，***职业技术教育中心新增电量27.50万千瓦时，***人民法院新增电量16.54万千瓦时。

非居民照明用电1-6月份完成电量570.92万千瓦时，同比增加88.58万千瓦时，增长率为18.37%。

非居民生活增加的主要原因是***鸿健文化体育、城乡建设局等单位以可移动式电采暖设备用电取暖取代了煤取暖，带动非居民电量增长。

商业用电1-6月份完成电量1256.25万千瓦时，同比增加112.39万千瓦时，增长率为9.83%，产生电量区间为旅游旺季，商业门店生意兴旺，带动电量增长。

（3）农业生产电量1-6月份完成285.43万千瓦时，占总售电量的3.40%，同比增加20.54万千瓦时，增长率为7.75%。

该类用电主要用于农户家禽、牲畜饲养，用电规模较小，增长区间较小。

（4）农业排灌电量1-6月份完成830.39万千瓦时，占总售电量的5.96%，同比减少73.40万千瓦时，增长率为-8.12%。

影响电量下降的主要原因为，上半年***雨水天气较多，多数地区使用渠水灌溉，致使部分井灌变压器停用，导致电量同比减少。

（5）大工业电量1-6月份完成2824.29万千瓦时，占总售电量的20.28%，同比增加544.44万千瓦时，增长率为23.88%。

***华瑞褀能源有限公司新增电量319.75万千瓦时，临泽宏鑫矿业公司新增电量91.84万千瓦时，影响大工业电量增长。

工业用电情况和工业企业发展形势对用电需求的影响2019年根据清洁能源相关支持性政策，通过实施煤改电工程，电采暖电量同比增加；宏鑫矿产实业有限公司，经过对环保监测出现的隐患整治，今年以来生产较同期有所稳定，将一定程度带动公司售电量增长。

针对本季分类电量的增减状况，下季增供促销方面将采取的措施：一是进一步加强同政府相关部门的沟通衔接，深入了解招商引资企业对电能的需求，变被动服务为主动服务，变滞后服务为超前服务，及时办理用电业务，第一时间产生效益；二是紧跟中小学“煤改电”电采暖项目，积极完成各单位电采暖改造增容，利用电采暖项目增加售电量；三是加强计划检修管理，提高供电可靠率，合理安排停电时间，落实零点检修、联合检修及带点作业等多种措施，避免重复停电和不必要的停电，减少停电带来的影响；四是深化优质服务，强化主动服务、亲情服务意识，积极开展服务进社区、服务入农户等活动，帮助进行用电设备检查，消除安全隐患，提升末端客户用电可靠性。

2.综合线损率1-6月份公司综合线损率完成3.25%，比年度计划指标下降3.16个百分点，与2018年的5.70%，同比下降2.45个百分点。

35千伏线损率完成1.02%，比年度计划指标1.50%下降0.48个百分点，与2018年的1.12%，同比下降0.1个百分点；10千伏公网线损率2.82%，同比下降2.62个百分点，比计划指标4.35%下降1.53个百分点；0.4千伏线损率完成3.95%，同比下降0.05个百分点，比计划指标4.59%下降0.64个百分点。

图2 ***供电公司1-6月份综合线损曲线图各电压等级线损升降的主要原因分析如下：（1）综合线损率：受供售电量抄表时间段不一致影响，临泽公司1-6月份综合线损率完成3.25%，与2018年的5.70%，同比下降2.45个百分点，若剔除上述因素，1-6月份综合线损率实际完成6.32%，比年度计划指标下降0.09个百分点。

综合线损率同比下降主要原因为，一是1-6月份10千伏专线电量完成2123.53万千瓦时，同比增加469.71万千瓦时，影响线损率同比下降1.09个百分点；二是2018年农网升级改造工程的竣工投运，不仅使10千伏网架结构更趋优化，负荷分配更合理，且直接解决了部分农网10千伏线路供电可靠性差，供电半径过长，以及部分变电站轻载造成的损耗较高问题，影响线损率下降；三是结合线损管理百强供电所创建和同期线损系统建设，公司加大对异常数据通报整治力度，共清理整改变台计量接线错误36处、互感器变比错误18台、系统变台未建模2台（目前已全部完成未建模台区系统建模工作），客户表计采集失败741户，使线路损失电量同比下降。

以上因素引起公司1-6月份综合线损率同比下降。

（2）35千伏线损率：1-6月份35千伏线损率1.02%，比计划指标1.50%下降0.48百分点。

下降主要原因为，一是及时掌握新增用电客户的用电增加情况，加强与大用电客户联系，关注农灌负荷变化情况，根据全网用电需求情况，及时调整电网运行方式；二是加强变电站自用电管理，1-6月份站用电完成9.68万千瓦时，同比减少1.14万千瓦时。

（3）10千伏线损率：1-6月份10千伏公网线损率2.82%，同比下降2.62个百分点。

线损下降的主要原因为，一是加强负荷管理，通过优化运行方式，根据负荷变化，及时投、切无功补偿装置降低了网损；二是依托同期线损系统日计算功能，抽派骨干力量对城区4条和鸭暖供电所2条10千伏高损线路进行现场排查整治，治理接线错误6处，倍率不一致3处；三是结合日常线路运维工作的开展，做好线路的清障工作，剪除线路周围的树枝，定期清扫变压器、瓷瓶等用电设备上的污秽，经常保持清洁，更换接头较多的低压线路，减少漏电造成的损耗。

（4）0.4千伏线损率：1-6月份0.4千伏线损率完成3.95%，同比下降0.05个百分点，比计划指标4.59%下降0.64个百分点。

下降的主要原因为，一是供电所及时监测线损波动情况，及时处理高损台区；二是狠抓高负线损台区治理，组织开展计量设备大检查，及时整治高负损台区，通过分析核查整治高负损台区196台；三是通过核查零度用户，进而整改高损台区12台；四是通过提高采集成功率，及时消除因采集不成功引起的高负损问题。

3.平均售电单价及销售收入公司1-6月份完成售电均价（目录电铁含税）为546.85元/千千瓦时，每千千瓦时比去年同期的572.33元/千千瓦时，降低25.48元/千千瓦时。

售电均价下降的主要影响因素：2019年，影响1-6月份均价变化较大的大工业用户华瑞琪新能源有限公司（专线直购），新增电量544.44万千瓦时，影响大工业均价降低24.41元/千千瓦时；非普工业电量同比增加1245.02万千瓦时，带动均价下降1.07元。

2019年一般工商业用电根据一般工商业用电根据《甘肃省发展和改革委员会关于电网增值税税率调整相应降低一般工商业电价有关事项的通知》（甘发改价管〔2019〕301号）有关事项的通知，对一般工商业进行调价，政策变化影响电价同比降低21.80元。

4.可控费用1-6月份公司全口径可控费用支出（含农维费支出）176.01万元，占市公司下达控制指标551万元的31.94%，可控成本进度滞后的主要原因是上半年专项成本项目执行进度滞后，影响了整体进度。

剔除专项成本后其他可控费用执行进度为41.23%，具体情况如下：（1）1-6月份可控费用支出104.73万元，占下达指标240万元的43.64%。

其中办公费16.04万元；差旅费17.84万元；物业费19.46万元；水费0.52万元；污水处理费0.65万元；车辆使用费10.14万元；安全生产费1.19万元；取暖费13.76万元；广告宣传费2.67万元；租赁费7.44万元；中介费2.7万元；业务费9.72万元；检修运维费2.05万元；其他费用0.55万元。

（2）1-6月份农维费支出71.28万元，占下达指标311万元的22.92%。

其中水费支出1.96万元；车辆使用费1.73万元；电力设施保护费2.89万元；租赁费支出9.24万元；日常运维费支出15.61万元；安全生产及营销专项成本39.96万元，占下达指标221万元的18.08%。

5.业扩报装完成情况1-6月份完成新增客户报装容量21831.5千伏安，其中：高压客户35户，容量为18053千伏安；低压客户344户，容量3778.5千伏安。

主要原因是高压报装户数与去年少7户，但报装用户容量同比较大，主要用户为***百信物业管理有限责任公司增容4000千伏安、张掖市河西印象文化旅游股份公司增容3200千伏安、***海泓农林科技开发有限公司和甘肃公航旅（张掖）投资有限公司各报装1000千伏安。

截止6月底，***枣乡文化传媒有限公司报装容量1600千伏安，该工程已答复供电方案，因用户领导调整，尚未拟定具体实施方案；***中医医院2户，报装总容量2600千伏安，该工程目前为政府招标阶段，还未施工建设；甘肃远东生态旅游文化发展有限公司报装容量1830千伏安，为沙漠旅游项目，已答复供电方案，现因用户资金不到位，还未施工建设；甘肃中标能源环境集团有限公司3户，报装总容量600千伏安，该工程投资线路已完成供电，用户侧因用户原因还未开工建设。

（二）资产质量指标1.电费回收率1-6月份应收电费7615.15万元，截止6月30日收回7615.15万元，电费回收率为100%。

采取的主要措施：建立全面立体的电费回收工作指标评价体系，形成覆盖目标和过程的电费回收工作指标评价标准，从电费解款、在途资金、到账资金等多个维度管控电费回收和电费资金到账情况，将应收电费、业务费等多类资金纳入电费回收指标评价体系。

完善实效性强的电费回收指标评价机制，加强电费回收工作指标抽取频次、加大电费工作真实性核查工作力度，确保电费回收数据真实可靠、电费资金完整到账。