★每个专业班组在大面积施工前必须做施工样板，经验收合格后方可展开大面积施 ★项目必须设置交楼样板层，项目部组织设计、工程、客关、营销等相关部门验 收，验收合格后才能开始大面施工 ★结构拆模后、铺贴面完成后蓄水 48 小时以上；针对有防水要求部位如阳露台、 卫生间沉箱、屋面（平屋面蓄水、斜屋面及外墙淋水或雨后观察）、预留管洞口封 堵等全数检查，验收合格并留存淋水或蓄水试验资料，签字盖章齐全 验收完成后现场发现渗漏超过三处则该项不符合要求。
检查分 检查子
项
项
材料保 障
建设单
位法律 设计保
责任
障
图纸会 过程监
督
工程策 划
前策管 控
装修策 划
样板引 路
闭水试 验
实测实 过程管 量可视
控 化管理
砂浆后 台管理
★项基与 基础 主体结
项目质量管理行为检查表
项目质量管理行为检查表
检查内容标准
按合同约定甲方采购的建筑材料、建筑构配件和设备，并按要求进行抽样检测，报 告齐全；有甲供材料抽检记录； 由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测与检测单位签订书面合同；由甲 方与检测单位签订合同； 办理施工图设计文件审查，有施工图审查意见书且图纸有加盖审图章，签字盖章齐 原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改 、变动的，施工图设计文件重新报审情况；有重现报审记录，签字盖章齐全 ★组织图纸会审及设计交底，有图纸会审和交底记录，签字盖章日期齐全 进行过程检查及验收，针对质量问题提出整改要求，并督促落实整改，有质量隐患 整改联系单 明确质量目标，识别项目存在的风险点、控制点，制定整体管控思路，对项目质量 、工地开放、展示区及货量区做精细化策划，明确项目工程开展重难点及具体解决 办法。
项目按要求召开工程策划会议，并形成相关会议纪要，项目部，监理，总包签字盖 章齐全
明确各分部分项工程的完成时间节点及质量控制要求，对货量区装修质量做出精细 策划，明确精装八条的落地和品质保证措施，保证过程精品，确保按时完美交楼。
项目按要求召开装修策划会议，并形成相关会议纪要，项目部，监理，总包，装修 单位签字盖章齐全
地下室封顶后2个月内地基与基础分部分项工程验收合格且资料齐全
室内抹灰前主体结构分部分项工程验收合格且资料齐全
合格 不合格
（存在3 处问题 即不合 （存在3 处问题 即不合 （存在3 处问题 即不合 （存在3 处问题 即不合
（存在2 处问题 即不合
楼层内各阶段各项指标实测实量数据及时上墙（拆模后3天）且数据真实（可采用印 章、原位标注等）；
每栋楼每周对实测实量的合格率进行统计并公布在显眼位置 搅拌现场要求配合比清晰（挂牌标识）并设置台秤计量，严禁违规添加外加剂；砂 、水泥、砂浆、石灰等存放方式合理，在规定存放时间内使用 非商品砂浆要求施工现场采取集中搅拌方式（可设立多个砂浆搅拌站），严禁随处 搅拌或楼层人工拌和 未按要求进行项目总周巡盘，无会议照片及会议纪要，相关资料未及时上传系统或 存在造假； 巡盘结束后未下发安全问题整改通知单，未跟踪通知单的关闭回复。 项目针对自查、区域巡检发现问题按要求限期组织整改到位，整改销项单留存备查