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更多免费资料下载： 德信诚培训网 质量体系过程审核检查表
（IATF16949/ISO9001-2015） 过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门及人员
审核方法和凭证 审核记录 采购控制过程 1.月采购需求计划 2.全年经营计划 3.月采购计划 4.有关法律法规 5.顾客规定的供方 6.合格供方目录 7.采购技术要求
1、 供货批次合格率
2、 超额运费次数
3、 准时到货率
1.采购的物资
2.供方评定结果 外部提供的过程、产品和服务控制程序 生产部、采购部、质量部 1、在采购部抽查年度、月度、临时
采购计划编制是否有依据?
2、在采购部部查是否有《合格供应商目录》，抽查是否在合格供应商中进行执行有计划的定点采购?
3、在采购部抽查与供方是否签订技术协议和质量保证协议，生产研发中心是否提供相关技术资料?（入厂检验作业指导书。

）
4、抽查采购部采购回公司的物资是否填写《送检单》报质量部进行检验，同时提交质量证明书、检测报告等资料?
5、抽查生产部仓库的物资是否执行“6S ”管理的要求和先进先出
(FIFO), 优化库存周转期,做到帐、
卡、物相符?。