01.产品利润贡献
利润指标： 实际完成： 完成率：
03.主要客户利润贡献
利润指标： 实际完成： 完成率：
利润率
各环节利润率完成 分析
02.渠道利润贡献
利润指标： 实际完成：
完成率： .
04.自营平台利润贡献
利润指标： 实际完成：
完成率：
4、2017年费用支出占比表
收支级别一
管理费用-工资 管理费用-房租 管理费用-设计费 管理费用-咨询费 管理费用-社保费 管理费用-招待费 销售费用-劳务费
5、市场推广整体评估
用户转化率
整体投入预算
品牌提升汇报
用户粘性汇报
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618活动推广
行业展会
渠道招商会
年终大促
6月份
7月份
8月份
半年度总结会
9月份
10月 份
品牌推广
11月 份
12月份
线上促销双 11
1月份
五、2018年主要品牌传播活动
微信推广
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微博推广
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3、线上线下引流活动
线上活动整体回顾
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线下活动整体回顾
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03
团队流失率
销售部流失5人 市场部流失3人
04
核心团队
渠道经理、销售经理
3、团队建设活动汇报
团建活动5场
团建 活动
团队标 兵建设
涌现市场标兵，销售标兵、渠道拓展标兵
形成周、月、季度月会制度.
团队例 会汇报
团队文 化建设
形成一套适合公司的团队文化、 狼性精神
4、绩效考核情况汇报
01
半年度业绩评估、表彰先进 标兵、英雄榜
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5 （百万元） 4 3 2 1 0
1月份 2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
2018 Second Half
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VS
5 （百万元）
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
市场部2017年度工作汇报
市场部 汇报人： 汇报时间：
势不可挡
前言/PREFACE
总结2017年： • 2017年整体业绩完成情况 • 2017年取得成就 • 2017年面临的挑战 2018年计划： • 2018年的目标 • 机会和挑战 • 重要的策略和方法
目录
1
2017年回顾
2
2018年计划
A类客户20家，B类客户50 家，C类客户30家
营销团队人员15人
淘汰2人，新增3人
新品上市8个
新品上市8个，合计产品65个
01
主要KPI完成汇报
1、营销目标与实际完成曲线图
980
1000
900
800
700
600
350
500
400
300
200
100
01
02
03
04
05
06
---绿色为实际完成---
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05
问题和不足
1、2017年8大挑战
利润实际 达成
达成率
投入 预算
实际投入
投入产 出比
整体 贡献
9、2017年分产品完成情况回顾
模块
产品
销售目标
实际完成
完成率
利润贡献目标
利润实际达 成
达成 投入预 实际投 率算 入
投入产 出比
产品 贡献
产品A
产品B
产品C
分产品完成情 况
产品D
产品E
产品F
产品G
合计
10、2017完成情况同比回顾
2017 First Half
团队挑战
迅速推进 团队结构优化
七、2108年度主要费用分解表
项目
薪金 宣传推广费
增值税 销售奖金
制作费 赠送 社保险费
服务采购费 （云服务、CRM、设计外包）
房租 差旅费 返利费用 研发服务费 住房公积金 其它 合计
占比
金额
八、2018年度团队组织架构调整
QQ空间推广头条等
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本地论坛推广
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六、2018年度关键点及挑战
业绩挑战
其它系列新产品上市进度 完成5个新品上市
渠道挑战
渠道开拓进度 开发10个新渠道
市场挑战
项目推进、结算体系、可复制型 市场竞争优势挖掘
主题活动回顾
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10%
整体活动回顾
平台活动、外部引流、头条、搜 索渠道推广
朋友圈、微博等活动回顾
90%
4、用户转化活动回顾
促销活动评估
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说明
产品策略
产品优化 增加新品 爆款打造
爆款打造
二、2018年度营销策略
渠道策略
新渠道拓展 渠道优化 渠道管理
渠道布局
市场策略
核心市场挖掘 市场管理体系 市场开拓计划
市场开拓
品牌策略
品牌升级 品牌传播 品牌推广
品牌露出
三、各部门下半年重点工作
人事行政部
财务部
销售部
市场企划部
培训部
运营部
服务部
四、2018年主要推广活动
01竞争品牌对于本品的挑战 新品牌对于公司的挑战
05用户对于产品认知的升级
市场
02跨行业的挑战 跨界营销
竞争
消费
升级
06消费观念的升级
03行业的发展趋势 行业面临的挑战
04宏观微观发展趋势
挑战
07团队流失率
行业
团队
趋势
流失
08新的团队培养难度增加
2017年总结一句话
2018年计划
2018年计划
营销传播活动回顾
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市场推广整体评估
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实际 完成
完成率
利润贡 献目标
利润实 际达成
达成率
投入预 算
实际投 入
投入产 出比
渠道贡 献
8、2017年分团队完成情况回顾
模块
团队
团队完成情况
人员或者小组A 人员或者小组B 人员或者小组C 人员或者小组D 人员或者小组E 人员或者小组F 人员或者小组G 合计
销售 目标
实际完表彰
绩效考核体系
形成一套适合公司的绩效考 核体系.
02
03
问题分析
团队建设有待优化
淘汰不适合岗位的员工和体 系
末位淘汰制
04
04
品牌传播市场活动回顾
1、主要品牌市场活动
微信公众号上线 持续更新
社群营销
微课堂推出
头条号上线
会员沙龙
品牌活动月
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
2、市场推广活动整体回顾
招商会投入100万 展会投入100万 等