3.2工程总承包项目管理流程图一、项目部行文流程承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字相关部门会签综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度综合管理部复核项目经理或项目副经理签发综合管理部秘书编号、排版、打样稿拟稿人校对、签字综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否综合管理部用印上网综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档图 3-3项目部行文流程二、发文处理流程拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签单》）发文人员编号、打字项目部领导审签发文人员修改、复印拟稿人校对、会签发文人员登记、发送文件，签发《项目部发文签收登记表》 )综合管理部用印发文人员对发文存档图 3-4发文处理流程三、收文处理工作流程收到来文收文人员办理签收收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》)收文人员处理来文，填写《收文处理单》)综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见送交项目部领导批示、部门处理收文人员收回存档图 3-5公文处理工作流程四、设计文件项目部内部审核流程项目部收到设计文件专业部门审查分包人修改项目部总工审核，签署审核意项目部将意见反馈给分包人监理人核查或审批发给分包人图 3-6设计文件项目部内部审核流程五、工程价款支付流程总价项目时段结算报表单价项目时段结算报表支付金额＜ 50万元时，总承包项目部经理审批给予支付承包人申报时段结算报表单元工程支付工程（初稿 1 份）量结算签证单监理人审核项目部审核分包人申报时段结算报表（终稿 6 份）监理人审签项目部审签50 万元＜支付金150 万元＜支付额＜ 150 万元时，金额＜300万元支付金额＞ 300总承包项目部报时，在50万元万元时，在＞生产经营和财务＜支付金额＜150 万元审批程资产部分管部长150 万元审签程序上增加院长审审签及项目分管序上增加分管财批后给予支付院长审批后给予务院长审批后给支付予支付审签单交付会计进行支付并留存图 3-7工程价款支付流程六、设备采购费支付流程按合同约定时间和金额总承包项目部填报支付审签单支付金额＜ 5050 万元＜支付金额150 万元＜支付金支付金额＞ 300万元时，总承＜ 150 万元时，总承额＜ 300 万元时，万元时，在＞包项目部经理包项目部报生产经在 50 万元＜支付金150 万元审批程审批给予支付营和财务资产部分额＜ 150 万元审签序上增加院长审管部长审签及项目程序上增加分管财批后给予支付分管院长审批后给务院长审批后给予予支付支付审签单交付会计进行支付并留存图 3-8设备采购费支付流程七、项目部会务管理流程各部门提出议题综合管理部登记、初审、分类项目部各部门组综合管理部部长审核织安排、报综合管理部案专题办公会项目部联系会议项目经理审定综合管理部印发会议通知有关部门准备汇报材料将通知、材料送至与会人员开会综合管理部做好记录、及时整理会议纪要会议决议的贯彻、催办和督办归档图 3-9项目部会务管理流程八、档案管理流程综合管理部制定案卷方法各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门的预立卷工作综合管理部对项目部各部门案卷进行不合格案卷详细检查，并指导立卷工作合格案卷按要求重新整理在综合管理部提供的管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收对案卷进行编目案卷目录和全收卷库房档案信息录入内目录返回各部门年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。

并视情况通报各部门档案立卷情图 3-10档案管理流程.九、分包招标管理流程总承包人提出分包方案总承包人报送业主及相关部门招标领导小组批准分包方案总承包人招标招标领导小组批准招标结果总承包人与中标人签订分包合同图 3-11招标工作流程.十、设计文件管理流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程总承包人负责的设计文件监理人收到设计文件监理人核查设计文件监理人签字、盖章监理人发给总承包人用于施工分包人检查设计文件如有问题图 3-14总承包人提供设计文件的工作流程（二）分包人提供设计文件的工作流程分包人负责设计文件监理人审批设计文件监理人签字、盖章总承包人审批十一、质量控制工作流程（一）工程质量控制总体流程质量标准质量控制措施工图纸提供或设计修改设计文件签NO设计单位设计文件进行修改意见或建组织设计单位进行技术交底信息反馈分部分项工程分包人施工作业措施计调整重新报施工措施计划审NOOK建筑材料、设备、施工准备检查合格成品半成品检验合施工实施单元、分部工程验收单位工程验收专项验收阶段验收竣工验收工程保修期工程移交图 3-21工程质量控制总体流程（二）施工质量过程控制流程质量控制目标审查施工单位的质量保证体系全程质量监控发布质量监控指令工程验收竣工验收报告质量评估报告三质保组织检质保措施制按签发设计图纸施工测量、复核、验收施工措施方案审批原材料检验试验施工工艺检验施工监测隐蔽工程检查签证分部、分项工序检查签证施工NO缺陷或返工处理质量事故报告图 3-22施工质量过程控制流程（三）材料、构配件质量控制流程分包人提交《材料/构配件进场报验单》（1）质量检验报告（免检证书）；（2）产品合格证；（3）质量保证书监理人抽样检验监理人审批《材料/构配件进场报验单》合格：允许进场不合格：不允许进场使用过程检验（四）工程设备质量控制流程1．分包人采购质量控制分包人提出采购计划报监理人核查采购计划总承包人批准采购计划工程设备交货、验收工程设备安装工程设备安装验收2．总承包人采购质量控制分包人提出工程设备进场计划（五）“三检”工作流程分包人：初检（班组长签字）分包人：复检（施工队长签字）分包人：终检（公司专职质检员签字）分包人向监理人提交“三检”资料和《工序质量验收单》监理人审核“三检”资料，现场验收监理人签字认可（六）工序或单元工程过程质量控制流程工序或单元工程施工完毕分包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单进入监理人审核分包人自检资料完整性下一不合格审核结果工序合格或监理人现场检验单元不合格合格否合格监理人审核、签认工序或单元工程施工质量报验单核准计量、支付图 3-27工序或单元工程质量控制流程十二、进度控制流程（一）进度控制流程.返工.业主编制工程项目里程碑进度计总承包人编制工程总承包项目总进度计总承包人编制工程总承包项目控制性进度计分包人编制并提交施工进度计划不同意调整和修改施工监理人审查总进度计划同意总承包人批准施工进度计划分包人编报年、季、月施工进度计划调整和修不同意改施工进监理人审查年、季、月施工进度计划度计划同意总承包人审批年、季施工进度计划分包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报监理人监督、检查施工进度计发生实际进度与计划进度不符（拖是分包人调整进度计划是否影响总工期、后续工作安排是继续施工监理人审查是否满足要求总承包人审批调整进度计划修订进度计划图 3-28进度控制流程（二）进度要素控制流程编制总进度计划总进度目标控制性网络计划目标分解及阶段目标阶段控制计划编制资金供应计划协调进度控制措施设计供图计划工程采购计划年月周或旬进度计划实施性进度计划申报资源配置No实施性进度计划审批施工措施Ok施工措施计划实施资源投入检查施工干扰协调年、月统计报表记录、资料、档案进度计划调整图 3-29进度要素控制流程十三、停工与复工流程发生停工事由总承包人批准监理人发出《暂停施工通知》分包人原因非分包人原因事由排除，具备复工条件监理人签发复工通监理人未签发复工通知/进一步指示知 / 进一步指示分包人提出《复工申请》分包人提出复工申请监理人签发《复工通知》监理人未签发复工监理人签发复工通知/ 进通知 /进一步指示一步指示监理人按工程变更处理或提前解除合同十四、投资控制流程单元工程验收合格分包人申请工程计量监理人进行工程计量、复核总承包人确认工程计量结果分包人编制并提交工程价款月支付申请监理人审核否是否通过是监理人签发工程价款月付款证书总承包人审批总承包人提出付款申请总承包人向分包人支付业主审批业主向总承包人支付图 3-31投资控制流程十五、工程计量流程分包人提交原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审核原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审查分包人计量人员，计量仪器及计量流程和方法分包人提出计量申请监理人审查计量项目，范围，方法及计量所需资料和调价总承包人审核监理人、总承包人、分包人协商监理人、总承包人、分包人共同签认签认付款申请前，监理人审查支付工程量汇总成果.十九、支付工作流程（一）月支付工作流程分包人提出月支付申请报表监理人审核月报表，签发月付款证书报总承包人批准总承包人按付款证书付款图 3-33 月支付工作流程（二）完工支付工作流程签发移交证书退还 50%质保金分包人提出完工付款申请报表监理人审核完工报表，签发完工付款证书报总承包人批准总承包人按付款证书付款图 3-34 完工支付工作流程.（三）最终支付工作流程签保发修移期交期证满书退履约保函签发保修责任终止证书退还剩余质保金分包人提出最终付款申请报表和结清单监理人审核最终报表，签发最终付款证书报总承包人批准总承包人按付款证书付款图 3-35 最终支付工作流程二十、工程设备和材料管理流程（一）总承包人采购工程设备的管理流程.1．分包人提交交货日期计划2．监理人批复不同意3．同意否同意4．总承包人定货厂家交货5．交货验收工地交货6．总承包人与分包人共同7．总承包人和分包人共同进参加出厂检验，并办理正式行现场开箱检验，并办理正式移交手续移交手续8．分包人负责设备进场9．分包人提出工程设备安装调试方案，报发包人审批10．监理人协助总承包人审批分包人的工程设备安装调试方案11．同意否不同意同意不12．分包人设备安装同同意意13．分包人进行安装自检14．监理人检查、测试、验收.（二）分包人采购工程设备的管理流程1．分包人提交工程设备采购计划不同意2．监理人审批同意3．总承包人批准4．分包人订货，并将定货协议副本给监理人5．监理人会同总承包人参加交货验收6．监理人复核检验结果否7．是否合格8．分包人提出工程设备安装调试方案，报监理人审核是9．总承包人审批工程设备安装调试方案10．同意否11．分包人进行设备安装12．分包人进行安装自检同意13．监理人检查测试、验收不同意.图 3-37 分包人采购工程设备的管理流程（三）总承包人采购材料管理流程分包人提交《材料需求计划》监理人审核同意总承包人审批总承包人采购材料分包人查验证件分包人抽样检验是否合格合格分包人接收材料不同意分包人修改总承包人处理监理人抽样检验不合格图 3-38总承包人采购材料管理工作流程.（四）分包人采购材料管理流程分包人提交《材料采购计划》不同意监理人审核分包人修改同意总承包人批准分包人与供货商签订协议，将副本提交监理人分包人采购材料分包人提供证件监理人抽样检验分包人处理合格否分包人材料入库图 3-39分包人采购材料管理流程.二十一、施工设备管理流程1．分包人提交进场施工设备清单不同意2．监理人审批同意3．分包人负责施工设备进场不合格合格4．监理人核查进场设备不合格5．监理人使用前核查合格6．分包人施工不合格7．监理人施工中核查合格图 3-40 施工设备管理流程二十二、测量工作流程（一）计量测量工作流程分包人制定施测方案，报监理人监理人审批施测方案承包人按批准施测方案实施，监理人监督监理人签认测量结果监理人参加联合测总承包人参加联合测量，量，共同签认测量结（二）控制测量工作流程分包人报控制测量方案、测量业主向总承包人交控制点、测人员上岗证、仪器检定证书量资料、规划红线点监理人批准监理人主持控制点、测量资料、规划红线点等的移交分包人施测，报监理人监理人复核二十三、分包人现场人员管理流程重新申报否分包人人员调换否分包人接到进场通知分包人提交工地管理机构人员安排报告监理人审查是否与合同文件中的拟投入合同工作的主要人员一致是分包人人员进场否监理人核查进场人员（主要人员）是否与人员安排报告一致是分包人施工分包人定期提交人员变动情况报告监理人审查变动后人分包人重新安员质量和数量能否满排人员足施工需要图 3-43 分包人现场人员管理流程二十四、工程质量评定工作流程单元工程完工进入下分包人填写单元工程质量等级评定表，组一单织评定单元工程质量等级元工程监理人审核单元工程质量等级评定表，认定单元工程质量等级分包人填写分部工程质量等级评定表，进分部工程完工行分部工程质量等级评定进入监理人审核分部工程质量等级评定表，复下核分部工程质量等级一分部工质量监督部门审查核备质量等质量监督部门审查核定质量等级程级（一般分部工程）（大型枢纽主体建筑物的分部工分包人填写单位工程质量评定单位工程完工表，进行单位工程质量等级评定进入下一单位工程质量监督部门核定单位工程质监理人复核单位工程质量等级评定量等级表，复核单位工程质量等级工程项目完工质量监督部门评定工程项目质量等级质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议图 3-44 工程质量评定工作流程二十五、工程不合格品处理流程不合格品发现原因分析、处理报告分包人批准项目部专题会研究方案实施可行性项目部、监理人、设计人、分包人图 3-45 工程不合格品处理流程二十六、工程质量缺陷处理流程.审查方案合理性、提出处理建议监理人复核、验算设计人.发生质量缺陷发出监理通知组织调查取证发出工程暂停令进行原因分析要求有关单位提出处理方案暂停施工要求有关单位提交质量缺陷报告审查质量缺陷调查报告不处理原因不清核签处理方案发出工程复工令监督实施处理方案施工单位自检后报验继续施工检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量缺陷处理报告组织技术资料归档图 3-46 工程质量缺陷处理流程.二十七、工程质量事故处理流程发生工程质量事故发出工程暂停令要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上24h报，内写出书面报告要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大应邀参加事故调查组或协助调查组工作。