物控 员
员针对更改的机型开出代用单。 此代用单一式两联，附上料表更
物控 员
改通知单交品管经理签字。经品 管审核后的代用单发至仓储部， 由仓储部通知品管 IQC 贴代用贴
纸。
1.1.1 如更改前的物料可用完库存且
又有其它有打算的机型使用
的，物控员则核查更改前的打
流 程 职责
编制：
审核：
工作要求
批准：
物料代用 更改前的物料取消
补订物料 无法取消的报呆料
结束
物控 员
标准料表更改
物料 代用申 请表
1.1 当打算部接到开发的标准料表更ຫໍສະໝຸດ 改通知单，物控员首先核查更改
前的物料是否用完库存，如可用
物控 员
完库存，则查核库存量，并核查 更改前的物料适用于哪些机型，
物控 员
如更改前的物料无机型使用或无 打算使用，则由物控员知会电脑
开 始
录入主生产打算 进行 MRP 运算、编 制采购需求打算表
制作订购单 物料采购审批表审批
下发物料订单
订单交期反馈 在途物料核查
订购单更改
结 束
物控 员
程序要求
1、接业务部门评审通过的订单，输入
物控 员 物控 员
主生产打算，交货日期按照订单评
审时打算员确定的交期。
采购
需求打
算表
2、利用物料系统计算出净需求，核查
员
采购审
包括（对应采购单号、供应商代码、
批表
供应商名称、物料代码、规格、需
求量、需求日期、订购量分摊，交
3.2 物料打算操纵（工程临时更改核查）流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文 件
/记录
３/7
流程
职责
开始
工作要求
相关文 件
/记录
工程临时更改物料 物控员审核签发及补料
零星领料操纵 结束
工程 部
工程临时更改
1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，
物控 员
由生产部开出领料单，工程部工程师以上
人员签字认可，交打算部物控员审核，经 零星领料
单
核准后到仓储领料。
1.2 打算部物控员接到由工程部认可的领料
物控 员
单，首先核查库存是否有料，再核查库存加 上在途物料是否有多余，如有则不需补料， 如打算内缺料则进行补订。
物料打算操纵流程
1. 目的 编制合理的采购需求打算,保证生产的物资供应,减
少物资的存贮量，操纵库存治理，幸免呆料产生，以及订单合理
分配等。
2. 适用范围 适用于本公司所有订单的物料需求打算。
3.1 物料打算操纵流程/职责和工作要求
流 程 职责
工作要求
相关文 件
/记录
流 程 职责
工作要求
相关文 件
/记录
相关文 件
/记录
７/7
1.3 同种机型同种物料原则上零星领料不超过
三次，如第二次领料，工程则考虑是否可需 更改标准料表，如须更改料表，则尽快发文 要求开发更改。
3.3 物料打算操纵（工程标准料表更改核查）流程/职责和工作
要求
流 程 职责
工作要求
相关文 件
/记录
５/7
流 程 职责
工作要求
相关文 件
/记录
开始
接标准料表 更改单核查
（ MRP-
净需求的准确性，编制采购需求打
Ⅱ生
物控 算表。 员
成）
订购
3、依照采购需求表，参考合格分供方
物控 员
单 的主次进行分配订单，订购单上应
（ MRP-
物控 员
注明：订购单编号、供应商、部门、 Ⅱ生
订货日期、物料编号、规格、数量、
成）
交货日期、交货地点、所入库位；
物料
物控 4、打印出采购需求打算表，此需求表