與顧客有關過程控制程序
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與顧客有關過程控制程序
編 號 QP-007 頁次 2/4
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版次 A/0
1.目的：為明確客戶之合約與訂單的權利與義務,防止糾紛之產生,保證按期、按量、按質交 貨，提高顧客滿意度
2.范圍：適用於所有合約或訂單的確定與評審、顧客溝通及顧客財產的管理
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5.2 有害物質的確定： HSF 項目組負責對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調查、研究，確定本公司 HSF 管理對象物質，並
建立本公司的【高危風險物料清單】； 5.3 HSF 目標、消除有害物質時間表的確定： 5.3.1 FSPM（有害物質過程管理體系）建立之初的 HSF 目標、消除有害物質的時間表由 HSF 項目組根據公司的
HSF 方針、HSF 管理現狀制訂，經管理者代表審核、總經理批准後發布、實施； 5.3.2 HSF 目標、消除有害物質的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規定進行檢
查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部门及時采取糾正措施，必要時修改 HSF 目標，消除有 害物質的時間表； 5.3.3 HSF 目標、消除有害物質的時間表應每年檢討（通常於每年 12 月份進行），必要時進行修訂/更新並發布下 一年度的 HSF 目標、消除有害物質的時間表。
5.4 HSF 有害物質風險管理措施的策劃： 品保课應會同采購、生產课等部门對 HSF 目標相關的過程和過程中的 HSF 風險進行識別，確定與 HSF 目標相關
的高風險過程，制訂 HSF 過程管理計劃，並分發各部门作為 HSF 有害物質過程管理風險控制的依據，本 公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。
4.3 管理者代表： 4.3.1 負責審查 HSF 管理標准、HSF 環境管理對象物質清單、HSF 目標/消除有害物質的時間表，並負責組 織實施和監督檢查； 4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批准 HSF 過程管理計劃。
4.4 總經理： 對公司 HSF 的風險管理負責，負責批准 HSF 管理標准、HSF 環境管理對象物質清單、HSF 目標/消除有 害物質的時間表。
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工厂有害物質管理程序
一、 目的： 確定本公司的產品符合客戶有害物質管控要求，識別公司生產經營中存在的有害物質的風險，建立 HSF 的方 針、目標和 HSF 控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質進行控制。
二、 范圍： 適用於公司 HSF 符合管理體系的策劃和 HSF 的風險控制；
3.定義: 合約:泛指契約、訂單或報價單
HSF：即 Hazardous Substance Free.有害物質減免(或無有害物質)
4.作業流程:
權責 部门/人
作業流程
作業重點說明
相關文件/表單
業務课
《客戶聯系資料表》
業務课
《客戶資料調查表》
業務课 業務 主管 業務课 業務课
《報價單》 《報價單》 《報價單》 《合約訂單評審表》
五、 作業內容 5.1 有害物質管理標准的建立： 品保课、業務课等負責收集與 HSF 相關的法律、法規與顧客要求，並由 HSF 項目組進行整理、匯 總綜合考慮法規、客戶的要求與本公司的1 能/ 力6 ，評估 HSF 的控制風險，制訂本公司的“環境負荷 化學物質管理標准”應分發本公司相關部门、外包廠及供應商，具體按《HSF 法律法規和顧客要求
三、 定義： 3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質
引用於 WEEE 或 ROHS 指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質，這些特質禁止使用和可替換。 3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質
引用於 WEEE 或 ROHS 指令及其它應用的標准和規章清單中所列明的任何一種特質的減少或消除。 3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質過程管理體系，本公司的 HSPM 有害
物質過程管理體系亦稱之“ROHS 符合性管理體系”。 四、 權責：
4.1 HSF 工作組 4.1.1 負責建立公司的 HS 有害物質管理標准。 4.1.2 識別材料中的有害物質風險，確定公司【高危風險物料清單】。 4.1.3 制訂 HSF 目標消除有害物質的時間表。
4.2 品質课： 4.2.1 負責制訂 HSF 過程管理計劃並負責組織實施。
5.5 供方 HSF 過程管理的風險控制： 管理者代表應組織資材课、品保课對供方的 HSF 過程管理風險的進行評估，制訂《HSF 供應商管理程序》對供
應商進行 HSF 管理體系和 HSF 進料的控制，具體作業按《HSF 供應商管理程序》執行.。 5.6 本公司 HSF 過程管理的風險控制： 管理者代表應會同各部门對 HSF 目標相關的過程控制措施進行策劃，識別 HSF 特殊過程，制訂各過程的控制措
施，並督促各部门依據相關文件的要求進行 HSF 過程控制，確保各過程的風險控制在本公司可接受的范 圍。本公司的 HSF 特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。
5.7 HSF 產品的檢驗： 品保课、制造课等依據《檢驗與測試管理程序》等文件執行。 5.8 HSF 有害物質風險管理績效的控制：
每年管理者代表應組織各部门對 HSF 風險管理過程的績效進行統計、匯總， 並在管理評審中進行評審。
;
表》、《文件資料
;
管制程序》、《檢
售;
驗與測試管理程
後;
序》、《倉儲管理
服 4.11 客戶財產在我公司任何階段發生異
程序》
務
常時由業務课及時向客戶反饋與
知會客戶 客戶滿意度調查
匯報. 4.12 所有客戶財產未經客戶書面批准不
得向外泄露.
倉庫
4.13 倉庫依《倉儲管理程序》對出貨進 《 倉 儲 管 理 程
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相關 部门
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《合約訂單評審表》
研发课
《受訂單明細表》
業務课出貨Fra bibliotek客戶財 4.10 業務與客戶溝通,明確客戶提供財
產管售理中
產之內容及方式,並及時向各分管
服務
部门溝通.
業務课
客
意戶
研发课
滿
模房
品管课
倉庫
客 訴 、 抱 怨 客訴、抱 怨處理
,交由業務總體監控.
《顧客財產登記