XXX有限责任公司
供应商评估表
厂商：
给分/评判标准 项次
一
二
三
四
1：制度完善，确实在执行（2分） 2﹕制度有建立但不明确﹑不清楚或未完全 3﹕组织没有建立系统文件及程序制度; (0分) 得 考查项目 评 核 内 容 2 1﹑是否有通过ISO认证?认证日期? 2﹑有无内部评审计划并执行﹐相关 管理评审记录是否记录? 3﹑有无定评审标准﹑范围﹑及方 式? 4﹑有无制定品质方针及品质目标? 品保体系 各阶层人员品质意识﹑品质政策﹑ 品质计划的宣传? 5﹑是否有建立质量管理组织架构与 权责? 6﹑有无定期委任管理代表﹑全权负 责品质系统实施及维护? 7﹑是否有QC工程规划? 1﹑是否有员工年度教育培训计划? 有无按计划执行? 2﹑是否有新进员工常规﹑安全﹑管 培训体系 理教育训练?相关记录并保存? 3﹑特殊工位是否经专业教育培训并 有记录? 1﹑有无文件与资料控制程序﹐有无 厂商外来文件受理? 文件与资料管理 2﹑有无程序规定作废文件的回收与 处理? 1﹑是否有供应商管理流程 2﹑供应商是否有质量管控流程并有 执行记录备案 3﹑是否有合格供应商目录（考核记 录）? 4﹑原材料是否有样品质量保证书, 以及相应技术和检验标准?是否有合 进料管制 理的进料检验流程 ? 5﹑是否对发生异常之产品进行加严 检验或对无异常之产品减量﹑免验 之规定? 6﹑是否建立品质异常统计表? 7﹑进料检验结果有无记录并是否保 存完整?
五
六
பைடு நூலகம்
七
1﹑是否有库存品的管制办法? 2﹑是否记录库存品储存有效期限及 处理方式?是否规定材料/成品保存 状态(温度﹑湿度，曝光控制)? 3﹑是否实施FIFO(先进先出)之规 仓储管制 则? 4﹑是否有物料搬运﹑储存之作业程 序?是否定义适当的产品﹑原料运输 工具? 5﹑是否有明确的区域划分﹑物料是 否有明确标识? 1﹑是否有建立作业程序管控办法? 2﹑是否有建立SOP并张贴落实适时 作业文件版本?生产过程中有无使用 客户样品? 3﹑每个作业程序的控制点是否有记 录并存档? 4﹑生产中是否对异常﹑不良品进行 原因分析并做出有效改善措施? 5﹑是否有变更管理程序及流程?变 更前后之新旧品如何作有效管制? 生产管制 6﹑制程中不良品是否明显隔离标识 并有处理之时限? 7﹑返修是否有重写记录?(如﹕返修 产品是否有进行重新检测判定?) 8﹑是否有停线规定以防不良品的堆 积? 9﹑产品是否经过可靠度测试?(信赖 性测试) 10﹑在制程中是否运用统计技朮分 析改善产品品质? 1﹑是否有机器设备﹑模治具保养计 划程序?有无定期点检记录? 2﹑是否建立机器设备,模治具简历 管控并落实执行? 3﹑是否有文件定义仪器管理作业方 仪器设备维修 法? 和保养 4﹑是否有建立厂内量测仪器统揽表 校验计划并执行? 5﹑仪器校验人员是否经过培训并合 格? 6﹑是否有对使用之仪器进行点检? 是否有相应的记录? 1﹑是否建立成品检验规范及出货包 装规范 ? 2﹑样品如何管制,是否为最新版本, 储存条件如何?
八
成品管制
3﹑是否有出货管制流程,对出货产 品尤其是零箱(包)如何管制? 4﹑是否有相应的成品检验记录及品 八 成品管制 质异常统计处理表? 5﹑出货检验报告中是否含各客户品 质保障的最低要求,并真实记录? 6﹑是否有对不良品及待修品处理时 效性进行管控 ? 7﹑是否有对客退品与不良品进行区 分标示? 1﹑是否有建立客户抱怨处理程序? 相关记录资料? 2﹑是否有召集责任单位做相应处理 对策及改善行动?时效性? 九 客户抱怨处理 3﹑改善处理方法是否可以预防问题 再发生?责任单位是否有将客诉的品 质改善方法建立相应作业标准及品 质验证标准? 评定结果 总 分 A级﹕90~100分(含)以上为优秀供应商。 B级﹕80~89分为合格供货商。 评定标准 C级﹕60~79分为需进行厂内改善﹐进行复审之供货商。 D级﹕60分(含)以下为不合格供货商。 供应商代表
评定
编制
责任公司
日期﹕ 年 月 日
商评估表
有建立但不明确﹑不清楚或未完全执行; (1分) ) 得 分 1 0
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