36
启泰
37
启泰
物料名称
M11门槛条高配 A25外管
M11门槛条高配左 M11门槛条高配右
B15门槛条高配
金龙点烟器
NL-4外管 NL-4外管 B11外管 B15外管 B17外管 B15门槛条高配 M11门槛条高配左 M11门槛条高配右
退货数量 要求退货时间 退货原因
完成情况
301
10月19日 外观不良、漏光
来料退货（供应商质量问题）
序号 供应商名称
8
启泰
15
伟杰
16
启泰
17
启泰
18
启泰
22 王玉林
物料名称
M11门槛条高配 A25外管
M11门槛条高配左 M11门槛条高配右
B15门槛条高配
金龙点烟器
退货数量 要求退货时间 退货原因
完成情况
301 10月19日 外观不良、漏光
已退
209 10月26日
颗粒划伤
已退
209 10月26日
颗粒划伤
已退
62
10月19日 外观不良、漏光
已退
4
10月19日 外观不良、漏光
已退
20
10月19日 外观不良、漏光
已退
91
10月27日
接触不良，生锈， 复位时间长
已退
478 10月14日
颗粒划伤
已退
196 10月14日
颗粒划伤
已退
1
10月14日
颗粒划伤
已退
2
10月14日
颗粒划伤
原材料检验
月份
目标 总批次数 合格批数 合格率
100%
95%
90%
85%
80%
1
2
3
12 3
4 5 6 7 8 9 10 11
12
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90%
113 122 388 231 252 250 175 222 279 313
制程良品率 6 7 8 9 10 11 12
良品率 目标≥
不良数量
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
备注： 详见下述制程退货统计表； 制程（柏拉图）分析；
制程不良分析
坐标轴标题
40 35 30 25 20 15 10
97 107 353 198 223 211 144 185 223 289
86% 88% 91% 86% 88% 84% 82% 83% 80% 92%
采购件批次合格率
4
5
6
7
8
9
10
11
12
本月共计来料313批，合格289批，不合格24批：其中17批分选/返工处理，7批退货处理； 注：本月165批让步接收；
5 0
问题总数 已整改 整改中 延期
问题管控表
15
15
15
0 9月 15 0 15 15
35
35
0 10月 35 0 35 0
备注：
1、供应商开发能力不足；拟定供应商开发需求计划定期跟踪、落实； 2、供应商管理能力不足；加强供应商管理和考核力度，加速供应商合同签订； 3、价格成本限制；加速供应商开发，管理层定期评估成本于价格风险度；
B15布帘 B15A布帘 B17布帘
退货数量 要求退货时间
退货原因
40 60 139 150 367 232 825 262 812.68 27.74 5.06 54.44
10月27日 10月27日 10月14日 10月14日 10月20日 10月20日 10月21日 10月21日 10月27日 10月27日 10月27日 10月27日
98%
98795 148012 491073 332301 296388 254130 159348 159929 284584 331614
984 1515 3778 1709 1338 6415 1742 1399 1597 3258
99.0% 99.0% 99.2% 99.5% 99.5% 97.5% 98.9% 99.1% 99.4% 99.0%
95.4% 95.8% 94.0% 93.8% 94.4% 92.1% 93.5% 90.9% 88.1%
成品一次交检合格率
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
良品率% 目标≥
不良数量
3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200
900 600 300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
已退
2
10月14日
颗粒划伤
已退
500 10月14日
凸点
已退
117
10月10日 外观不良、漏光
已退
98
10月10日 外观不良、漏光
已退
备注
制程合格率
100% 99% 98% 97% 96% 95%
1
月份
目标≥ 生产总量(件)
不良数(件) 良品率
2345
12
3
4
5
6
7
8 9 10 11
12
98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
公司高层支持
制程退货（供应商质量问题）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
供应商名称 启泰 启泰 光良 光良 天虹 天虹 华俊 友邦
阿基里斯 阿基里斯 阿基里斯 阿基里斯
物料名称 M11门槛亮条左 M11门槛亮条右
B11卡扣左 B11卡扣右 NL-4警示标签 B17警示标签 B15门槛条低配 NL-4外管 NL-4布帘
备注： 详细分析见一次交检（柏拉图）分析；
成品一次交检不良分析
坐标轴标题
已退
62
10月19日 外观不良、漏光
已退
4
10月19日 外观不良、漏光
已退
20
10月19日 外观不良、锈， 复位时间长
已退
备注
来料退货（供应商质量问题）
序号 供应商名称
8
启泰
15
伟杰
16
启泰
17
启泰
18
启泰
22
王玉林
30
友邦
31
友邦
32
友邦
33
友邦
34
友邦
35
启泰
月份
目标≥ 生产总量(件)
不良数(件) 良品率%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
98% 98% 98%
98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
98%
14267 12274 32222 22570 23414 18140 11280 15470 25051
660 518 1942 1390 1306 1430 732 1406 2981
划伤 黑点 起包 漏光 划伤 黑点 起包 漏光
脱胶 叠影 脱胶 叠影 批次标签方向贴反 批次混
装 划伤 颗粒 麻点 坑
有包 有印 有包 有印 有包 有印 有包 有印
完成情况 已退 已退 已退 已退 已退 已退 已退 已退 已退 已退 已退 已退
成品一次交检合格率（全检工序）
100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 1