公司运营成本分析
一、经营成本
1、广告费用——一般月投资应在5000元以上，理想标准是不花钱
2、公关费用——一般月投资应在1000元以上
3、管理费用——含企划部工资2200元、财务部工资1500元、总经理工资3000元、总公司
办公场所设施费用2500元、总公司其它人员工资1000元、总公司车辆费用4000元、其它
费用1000元，合计15000元/月，按现有公司组织，福寿街店分担40%，家具厂分担40%，
青州店分担20%，福寿街店管理费用6000元控制在1%以内，理想标准是在0.5%以内
4、坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%
5、固定资产——一般每月在5000元以内(房租4000元/月，电脑办公设备折旧1000元/月)
成本项目费用标准20万比例30万比例40万比例50万比例备注
广告费用5000 2.5% 1.7% 1.25% 1%
公关费用1000 0.5% 0.33% 0.25% 0.2%
管理费用6000 3%(2%)2%(1.3%) 1.5%(1%) 1.2%(0.8)随着分店增加而下降坏账准备1% 1% 1% 1% 1% 防止尾款收不上来及赔款固定资产5000 2.5% 1.7% 1.3% 1% 应该逐年逐月递减
交通费用3000 1.5% 1% 0.8% 0.6% 尽可能降低交通费用合计20000 11%(10%)7.73%(7%) 6.1%(5.6%)5%(4.6%)随管理费下降而下降
二、人员工资分配比例
1、市场部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内
2、设计部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内
3、工程部——控制在2%以内，理想标准是在2%以内
4、材料部——控制在0.5%以内，理想标准是在0.3%
5、财务部——控制在0.8% 以内，理想标准是在0.5%
6、企划部——控制在1%以内，理想标准是在0.5%
7、其它人员——含前台、司机、打更等人在内，控制在0.7%，理想标准是在0.5%
8、总体工资——控制在12%以内，理想标准是在10%以内
部门人数20万元月工
资发放额30万元月工
资发放额
40万元月工
资发放额
50万元月
工资发放额
备注
市场5人4000元5000元8000元11500元市场部占
1/4,1/4,1/3,1/2
设计5人7000元9500元12000元16000元30万以上,加10万加1人工程2人4000元6000元8000元10000元40万以上,加1人
材料2人1500元1600元1600元1600元40万元才有作用
出纳1人800元800元800元800元
其它3人2000元2000元2000元2000元更夫400元,其他800元经理1人2000元2500元3000元3500元20万起,每加10万,涨
500。