部门
瑞雷
ISO9001质量问题汇总表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
存在问题
检验技术文件没有及时评审 不符合项关闭率应为100% 部门的职责权限 肯尼亚合同评审表时间矛盾 迁安合同评审时间在合同签订时间之后 合同更改没有客户签字确认（易发生纠纷） 用于监视和测量的计算机软件在使用前应进行识别、评审 质量目标中没有设备维护记录 设备同期检定计划与实际检定员的周期检定计划不一致 设备保养细则可操作性不清晰 不合格品的统计分析处理无资料 三包件损失没有分析原因 库房帐和实物不符 单板装置测试软件应检验和确认 设计差错率按季度考核不合理 员工满意度调查抽样不全面 没有质量内审员的岗位职责 岗位说明书中没有质量体系要求 员工培训有效性评价不科学 检验员转岗培训后不合格是否能转岗无结论 员工职业规划书不清晰 没有明确规定岗位晋升的能力和条件 产品设计更改三层次文件与二层次文件不衔接 A类合格供方提供C类供货物质时，没有评价供货 合格供方名录不是有效版本 没有评审 程序文件和质量手册相融性差，供方评价手册要求是质量管理部，程序文件要求的是采购部门
部门
质量管理部 企业管理部 市场部
设管理部
继电器公司
序号
26 27 28 29 30 31 32 33
存在问题
新产品的设计差错率计算方法不清楚 SNW-100K 160A设计输入评审与方案设计评审时期在同一页 SNW-100K 160A设计策划过程与实际设计开发过程不相符合 设计更改通知单签审程序的规定，设计更改通知单少审定签字，并不能提供 技术文件有效版本清单中未包括网变电源执行标准JB/T7064-1993标准 网变稳压精度设计输入要求±2%，企业标准要求±3%，设计输出不能满足设计输入要求 设计差错率 顾客满意率 新产品科研计划完成率 质量计划完成情况 十三项验证五项 少八项