伴随公司各品牌门店的不断壮大、发展，加之市场各品牌竞争的不断加深。
公司监察部原有的单一性的现场型管理职能逐渐落后，需不断向多元化的控制型、服务型职能转变，最终逐步化为企业文化建设一部分，增强公司竞争的软实力，形成一种使公司在激烈竞争中突围而出的竞争优势。
本计划包含：①、管理流程项目；②、收入模块项目；③、费用模块项目；④资产保护项目。
细则分为：1、历史情况分析；2、解决方案落地。
通过现场对公司各门店管理情况、运营情况、现场巡查情况、岗位操作情况等相关环节的核查，获取第一手资料，编制此计划。
一、管理流程项目A、安全管理？安全管理流于形式，门店安全环境现状A1、安全、消防档案工作量偏大，公众娱乐场所要求每年不少于2次演练与培训。
A2、员工不会使用消防器材（灭火器、消防栓、逃生面具等），不清楚使用要点等现象突出。
A3、每月消防培训、演练由员工或训练员代替管理层执行，消防考试及考核存在“掩耳盗铃”现象；A4、门店人员安全组织架构不清楚、不了解其职能，文件要求与实际执行存在严重偏差现象；A5、各层级员工普遍出现对消防设施、器材不会维护和不懂维护的现象。
A6、各层次员工普遍出现对用电安全不关注和不按规程操作的现象。
A7、门店各后方区域（办公室、仓库、杂物间等）物品凌乱导致安全隐患多的现象。
A8、随意改变各类插座、插牌的安全性，普遍存在缺失地线、随意改装等现象。
√解决方案落地－A人员目标计划书－A类别序号部门：监察部日期：2014.10.1－12.1工作目标描述计划完成指标实际完成指标完成百分比开始时间结束时间出被告/总结时间项目定量部分1 消防知识培训、演练出勤率；100% 2014.10.1 2014.10.312 消防知识抽查合格率；90% 2014.11.1 2014.12.313《消防档案》、《安全生产标准化档案》合规率；90% 2014.10.1 2014.10.31定性部分1按2014年最新要求修订门店《消防档案》、《安全生产标准化档案》；2014.12.1 2014.12.31 2跟进制作完成新员工入职培训《消防安全知识》课件，并组织全员完成培训；2014.12.1 2014.12.31 3借11.9消防安全宣传日完成所有门店安全知识培训、全员安全知识竞赛与演练等活动与反馈；2014.11.1 2014.11.304 重新制订灭火行动、疏散承诺书等标准；2014.10.1 2014.10.315 跟进制作完成各门店《消防安全器材维护标准》；2014.10.1 2014.10.316 会同工程部解决现在门店出现的用电安全突击问题；2014.10.1 2014.10.317 推动各门店后方区域改造、维护工作；2014.10.1 2014.12.318 对现在门店的零线布线情况进行核查，出具专项核查报；2014.12.1 2014.12.31B、员工管理？员工管理乱象丛生B1、员工入职前背景调查工作，晋升前廉政考核工作基本处于未开展现象。
B2、员工的职业亲切感严重缺失，管理组－小团队的“拉帮结派”和老员工－老兵式的“欺上压下”的现象。
B3、员工绩效奖金的未透明现象，少数人利益凌驾于多数人的利益之上的现象。
B4、员工无明显、可视工牌，出现顾客投诉或表扬时不能到个人，管理呈现“只有处罚难道没有奖励”的现象。
√解决方案落地－B人员目标计划书-B类别序号部门：监察部日期：2014.10.1－12.1工作目标描述计划完成指标实际完成指标完成百分比开始时间结束时间出被告/总结时间项目定量部分1值班经理以上职级人员背景调查；100% 2014.10.1 2014.10.31定性部分1 跟进完成公司《员工诚信手册》并纳入新员工培训项目；2014.12.1 2014.12.312 完成各门店管理组轮岗制度和调岗工作；2014.10.1 2014.12.313 完成每月奖金公示制度；2014.10.1 2014.10.314 完成门店员工工牌制作和巡店现场“积分银行”奖励制度；2014.10.1 2014.10.31二、收入模块项目C、收银模块？收银环节管控缺失C1、私自收取顾客押金，部分押金未入帐或私自进行挪用的现象。
C2、有价代金券（如台历50元、木马券、火车券、单次票等）领用－销售－结存计数，存在替代现金入帐或现金损失的现象。
C3、私自售卖零售或将小额套餐私自整合成高价套餐，利用其中差值进行舞弊的现象。
C4、收银环节的业绩比值造假，人为把握销售比值的现象。
C5、管理组私自将权限密码授权收银员，收银员盗用授权密码，导致关键节点控制失控的现象（如私自退餐，私自加票，私自合卡）。
C6、收银环节的售币机相关参数被人为篡改的现象，收银员违规使用信用卡进行套现的现象。
C7、违反相关操作规定，私自保留已激活会员卡，纯利润环节的收入损失（如续卡、补卡直接使用收银留存卡）的现象。
C8、变相操作公司销售规范，私自承诺赠送套餐顾客有价物品、游戏币的现象。
C9、部分折扣套餐如8折入会、换购未及时取消，员工私自进行折扣或将折扣差额占为已有。
√解决方案落地－C人员目标计划书-C类别序号部门：监察部日期：2014.10.1－12.1工作目标描述计划完成指标实际完成指标完成百分比开始时间结束时间出被告/总结时间项目定量部分1 收银员携款潜逃事故0起；100% 2014.10.1 2014.12.312 收银员违规违法破获10起；10 2014.10.1 2014.12.314定性部分1 及时采集公司各类企划活动，并完成管控节点；2014.10.1 2014.12.312 跟进运营系统收银数据核查，每月出具一次报告；2014.10.1 2014.12.313定期对礼品台内无关物品进行清理，并现场进行教育、处罚；2014.10.1 2014.10.314 每月定期检查管理组系统权限使用情况；2014.10.1 2014.10.315会同机修部门学习售币机、提币机的工作原理及损失点；2014.10.1 2014.10.316 建全公司内部投诉渠道，发送典型现象，加大内控奖励；2014.10.1 2014.10.317 及时完成现有未清理折扣的清理；2014.10.1 2014.12.31D、销售模块？销售环节乱象丛生D1、随意增加、赠送、变更儿童次卡次数，违规赠送游玩券、使用手工登记入场的现象。
D2、员工私自让亲朋好友小孩入场或员工本人在场内带小孩的现象。
D3、私自改变公司入场操作要求，出现让130CM以上未成年人直接替代成人陪同的现象。
D4、不及时将单次票入帐，直接将多张单次票整合购买月卡、次卡的现象。
D5、电子区的加票、合卡、机器缺票出票等环节出现的舞弊现象。
D6、电子区营运环节的舞弊，如公仔机数据、彩票数据等严重偏离标准的现象。
D7、营运环节中的联合促销陈列、店内广告宣传单等出现不合规范或侵占费用的现象。
√解决方案落地－D人员目标计划书－D类别序号部门：监察部日期：2014.10.1－12.1工作目标描述计划完成指标实际完成指标完成百分比开始时间结束时间出被告/总结时间定性部分1 全面禁止除（电脑故障）的手工登记、冲减次卡现象；2014.12.1 2014.12.312 会同IT部对入园人数系统进行修改，形成真实、高效的数据；2014.12.1 2014.12.313 定期对入园陪同人员进行检查；2014.11.1 2014.11.304 禁止单次票不及时入帐的现象，并对异常进行处理；2014.10.1 2014.10.315 加强对电子区会员卡异常数据进行调查；2014.10.1 2014.10.316 每月对电子区各类周表数据进行核查；2014.10.1 2014.10.317 制订联合促销，店内广告宣传流程并定期检查；2014.10.1 2014.12.31三、费用模块项目？经营费用管理失控E1、各类运营物料的采购环节缺失质量监督体系，出现洗手液、气球、波波球、炮球的物料质量不一的现象。
E2、机修员未限制同行业竞争，私自申领机修用品至其他公司使用或购买电子元件组装产品的现象。
E3、零星费用的摊销成本控制与核算（如工程报修、零星材料等）未计入门店经营费用的现象。
E4、彩票进销存环节控制过于简单，京东商城大客礼品的订购环节无监督、无核查，存在将彩票违规变现的现象。
E5、员工成本费用的控制环节过于简单地，出现考勤、出勤天数、工资造假的现象。
E6、各门店的管理组绩效评分出现人情评分、自行评分的现象。
E7、各门店的发票未控制、随意拿取、发放的现象。
√解决方案落地－E人员目标计划书类别序号部门：监察部日期：2014.10.1－12.1工作目标描述计划完成指标实际完成指标完成百分比开始时间结束时间出被告/总结时间项目定量部分1各门店经营费用违规违法案件；5 2014.10.1 2014.12.312定性1 每月门店及时对运营物料、礼品质量反馈；2014.10.1 2014.10.312 制订有效的机修管理制度和评估制度；2014.10.1 2014.10.31部分3 建立仓管组人员对机修员监督体系；2014.10.1 2014.11.304 每月对各门店《损益表》异常项目进行审计并制订有效的控制措施；2014.10.1 2014.12.315 及时对大客礼品预订进行审查；2014.10.1 2014.12.316 会同HR修订管理组绩效管理的细则、实施等；2014.10.1 2014.10.317 建立门店发票使用规范；2014.10.1 2014.10.31四、资产保护项目？资产保护控制风险F1、固定资产项目目前未100%落实上线，同时已报废固定资产未及时冲减的现象。
F2、门店营运资产项目（如单个价值不足3000元但批量采购达以上金额的）未纳入固定资产管理的现象。
F3、固定资产的申请没有制订相对应的申请、批准流程，导致采购、入库、管理、使用等混乱现象。
F4、固定资产的转移没有制定相对应的流程，签字层级和审批权限等没有规范的现象。
F5、固定资产的报废存在未流程化，导致报废不及时、剩余价值未回收等现象。
F6、固定资产的盘点未纳入门店每年经营利润考核的现象。
√解决方案落地－F人员目标计划书类别序号部门：监察部日期：2014.10.1－12.1工作目标描述计划完成指标实际完成指标完成百分比开始时间结束时间出被告/总结时间项目定量部分1 固定资产上线率；100% 2014.10.1 2014.12.312 门店资产审计合格率；90% 2014.12.1 2014.12.313定性部分1 将部分不足固定资产金额要求的批量物料进行上线；2014.10.1 2014.11.302 规范固定资产的采购、入库、管理等项目的流程；2014.10.1 2014.10.313 制订固定资产转移流程，提高资产利用率，加强管控；2014.10.1 2014.10.314 制订固定资产报废流程，及时维护库存数据真实性；2014.10.1 2014.10.315每季度进行已达年限资产能效评估，单台进行收入－使用与维修费用评估，及时进行报废。