4、销售费用构成（万元）趋势分析
10
1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工资 差旅费 促销费 通讯费 车辆费 应酬费
填写说明：1、点击右键，选择“图表对象”中“编辑”，在表格中填入相关数 据；
2、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。 ，
项 目
8、制造费用（包装费） （万元）趋势分析
10
1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工资 水电费 汽耗费 装卸费 运输费 包装费
填写说明：1、点击右键，选择“图表对象”中“编辑”，在表格中填入相关数 据；
2、各数据填入整数，小数点后四舍五入单位为万元。 ，
9、当前应收款分析与应对
单位：吨，元/吨
市场价格/行情趋势 下月拟采购量
注：行情趋势以“涨”、“跌”或“平”表示。
八、下期利润提升的关键对策
要素
利润 增长点
销量 提升
价格 措施
成本 下降
重点行动计划
负责人 行动期间 结果跟进
九、下月经营财务计划目标（万元、吨）
销售量 销售收入 毛利润 — 销售费用 —管理费用 —财务费用 税前利润 —制造费用 应收款
员工沟通
鼓励与激 励
学习与培 训
团队建设
经营人心所采取的实际行动
四、改善内部管理体系
本期改善 重点
问题与障碍说明
已经或正在采取的改善措施
内外部标 杆学习
五、本期经营主要财务指标（万元、吨）
1、概况
本期

同比增减
环比增减
今年累计 累计占销售收 入比（%）
销售收入
—
利润总额
— 销售费用
—管理费用
—财务费用
合计
3、本期销售力量变化
销售力量 增加 水产销售员
减少
畜禽销售员
水产经销商
畜禽经销商
直销客户
配送客户
原因
备注
4、主要竞争对手本期动向
主要竞争对 手
畅销产品
质量表现（用 产品创新与 技术与物流
户口碑）
差异化
服务特色
营销策略
促销动作
价格
5、拟定下期市场策略
七、主要原料行情趋势与下月采购计划
品种 当前库存量/最后入库价
工资 差旅费 办公费 通讯费
5、管理费用构成分析
本期 单位费用 费用总额
预算 单位费用 费用总额
单位：元∕吨、元
预算达成率 单位费用 费用总额
车辆费
应酬费 其它 合计
6、管理费用构成（万元）趋势分析
10
1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工资 差旅费 办公费 通讯费 车辆费 应酬费
*****公司 ( )月份经营质量分析报告
报告人：
年月日
一、上次会议安排工作落实跟踪
序 号
上次会议安排工作
负责 要求期 结果跟
人
限
进
二、本期产品品质与服务质量总结
质量分 不合格 不合格率
类
批次 （或损失）
客户投 诉
成品检 查
原料问 题
主要质量问题
回机料
根本改善对策
三、凝聚人心、团队建设
关键要素 频次说明 员工增减
应收款类 金额（万
别
元）
2年以上
1年以上
六个月以 上
三个月以 上
一个月以 上
总计
主要原因
应对措施
六、市场销售进展报告
1、销售结构
产品大类别 本期销量（吨）占总销量比（%）
毛利（万元） 占总毛利比（%）
合计
注：“产品大类别”列按动物类别区分；
产品名
2、毛利最低五品种分析
本期销（吨） 占总销量比（%） 毛利（万元） 占总毛利比（%）
填写说明：1、点击右键，选择“图表对象”中“编辑”，在表格中填入相关数 据；
2、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。
7、制造费用（包装费）构成分析
项 目
工资 水电费 气耗费 装卸费 运输费
其它 合计 包装费
本期 单位费用 费用总额
预算 单位费用 费用总额
单位：元∕吨、元
预算达成率 单位费用 费用总额
税前利润
—制造费用 应收账款
注：同比增减 = 本期值 — 上年同期值； 环比增减 = 本期值 — 上月数值； “+”为增；“—”为减。
2、主要财务指标趋势（万元）分析
10
1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
销售收 入 毛利润
应收款
销售费 用 管理费 用 制造费 用
下月计划 同比增减 目标
环比增减
原定下月 预算
目标/预算比率 （%）
注：同比增减 = 下月目标值— 上年同期值； 环比增减 = 下月目标值 — 本 月数值； “+”为增；“—”为减。
十、特别支持需求说明 ●人员 ●技术 ●其它
注：若无需求，本页可不填