新能源车间、企业运营部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
生产设备/工装
技术部、新能源车间
部门指派
谢清华、贺炜
运输/搬运/贮存/包装
新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部
部门指派
谢清华、贺炜
缺陷分析/纠正措施/持续改进
新能源车间、市场营销部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
10Байду номын сангаас13日、8月28日（浸漆）
08:40~16:30
人员/素质
新能源车间、企业运营部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
生产设备/工装
技术部、新能源车间
部门指派
谢清华、贺炜
运输/搬运/贮存/包装
新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部
部门指派
谢清华、贺炜
缺陷分析/纠正措施/持续改进
新能源车间、市场营销部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
6月11日、10月26日
13:40~16:30
服务/顾客满意度
市场营销部
部门指派
戴晖晖、唐静
备注
编制：审核：批准：
戴晖晖、唐静
生产设备/工装
技术部、新能源车间
部门指派
谢清华、贺炜
运输/搬运/贮存/包装
新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部
部门指派
谢清华、贺炜
缺陷分析/纠正措施/持续改进
新能源车间、市场营销部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
10月11日、8月20日（转子装配）
08:40~16:30
人员/素质
新能源车间、企业运营部、质量部
技术部、新能源车间
部门指派
谢清华、贺炜
运输/搬运/贮存/包装
新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部
部门指派
谢清华、贺炜
缺陷分析/纠正措施/持续改进
新能源车间、市场营销部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
7月10日、8月13日（总装）
08:40~16:30
人员/素质
新能源车间、企业运营部、质量部
部门指派
过程审核实施计划
ZL 02 22-02 NO：2018-01
审核目的：
验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
1、审核范围
公司内部整个质量控制环节所涉及的汽车部件的生产和服务等过程的控制。
2、审核准则
1、过程审核检查清单、采购验收规范、图纸。
2、质量手册以及相关的程序文件和作业指导书。
3、IATF16949：2016标准。
3、审核组长/成员
唐静、谢清华、戴晖晖、贺炜。
4、审核日程安排
日期
审核时间
审核过程
受审部门/现场
受审人员
审核人员
5月10日
08:10~08:40
首次会议
08:40~11:40
供方/原材料
生产采购部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
部门指派
戴晖晖、唐静
生产设备/工装
技术部、新能源车间
部门指派
谢清华、贺炜
运输/搬运/贮存/包装
新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部
部门指派
谢清华、贺炜
缺陷分析/纠正措施/持续改进
新能源车间、市场营销部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
10月12日、8月27日（定子入机座）
08:40~16:30
人员/素质
6月4日、10月22日
08:40~11:40
设计、过程开发的策划
技术部
部门指派
谢清华、贺炜
13:40~16:30
设计、过程开发的落实
技术部、新能源车间
部门指派
谢清华、贺炜
7月10日、8月6日（绕线、嵌线）
08:40~16:30
人员/素质
新能源车间、企业运营部、质量部
部门指派
戴晖晖、唐静
生产设备/工装