4. 权责： 4.1 异常提出者：负责异常的反馈与联络，在反馈信息的同时应积极寻求解决方案。 4.2 第一责任人：第一责任人主导项目异常检讨,并对改善对策及改善效果予以追踪确认。 4.3 第二责任人：负责项目过程规中所发生的异常事件的内外联络及召集相关负责人进行改善 效果的检讨工作，第一责任人请假或外出时代理第一责任人的异常处理职务。 4.4 最高负责人：主要负责异常的最终判定及改进方案的确认。
48 小
接到联络的上司
时无
召集相关人员检讨
反馈
总经理/懂事长批示
根据实际情况，由关联 经理召集相关人员检讨
分发部门：
批准/日期
责任单位分析 提出解决方案
发出人效果确认 （结案）
审核/日期
制定/日期
设计工程师
关的异常
其一，进行对比测试，
项目经理/ 研发经理
缺物料、物料临时替换、 设备交叉测试，二次测
3 制样 生产异常、设计错误、其 试确认
项目组工程师 项目经理
他制样异常
其二，依据文件 5.0 条
4 小批量 物料异常、质量异常、生 处理
试产
产过程中异常、
PE 或 项目工程师
部门总监
质量异常、临时变更、替 5 量产 换物料、用错物料、其他
7.研发项目过程异常处理权责清单
序号 流程
1 立项
异常类别
处理方式
试产调研信息不全、 可行性分析报告延期、 其他影响立项的异常
第 1,2,3,4,5 项，依据文 件 5.0 处理异常
异常 提出人
销售经理/ 项目经理
第一处理 责任人
销售总监
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
图纸错误、已完成的图纸 设计 临时更改、其他与设计相 第 6 项：
总经理/董事长
深圳 XXX 有限公司 5.0 附件：流程图
作业指导书
生产过程异常 处理机制体系
发生异常
信息反馈联络
文件编号
版本 页次
YD-WI-CP-01
A0 2/2
紧急处理 措施
识别是 否邮件
否
是
发异常邮件
口头传达相关 信息
发现与平常不一样 （发现异常点）
责任部门分析处理
与上司联络
项目经 理确认
5 .相关要求： 5.1 发生异常按照责任人顺序逐级上报处理，紧急情况或总经理交办事项可越级汇报。 5.2 异常发生后 48 小时内责任人无法给出解决方案的，必须向总经理汇报。 5.3 异常提出人负责对改进效果的确认与追踪。
6..违反规定之惩处 6.1 未按照流程要求汇报并积极处理异常，首次给予口头警告，第二次书面警告，三次记小过 6.2 以年度作为一个清零周期，在一年中所发生的违规行为均累计叠加计算。
影响量产的异常
PE
部门总监
6 测试 测试设备故障、测试结果 超出管理规格值
测试工程师 测试经理/ 品质经理
第二处理 最高负责人 责任人 （最终判定）
产品总监 总经理/董事长
产品总监
总经理/董事长
产品总监 总经理/董事长
项目经理/ 项目总监
项目经理/ 项目总监
总经理/董事长 总经理/董事长
项目经理/ 项目总监
作业指导书
文件编号
YD-WI-CP-001
深圳 XXX 有限公司
生产过程异常 处理机制体系
版本
A0
页次
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1.目的 明确研发项目过程中异常处理流程和判定权限，降低品质隐患、提升项目管理绩效。
2.范围 适用于：立项、设计研发、样品制作、小批量试产和量产。
3. 定义： 过程异常：指因某种或多种因素影响了项目质量或项目进度,或与设定的目标相比效果或进度 下降。