编制：______________ 日期：___________________ 审核：______________ 日期：___________________ 批准：______________ 日期：___________________签收范围修订记录一、目的 (3)二、定义 (3)三、适用范围 (3)四、部门职责 (3)4.1使用部门职责 (3)4.2设备部职责 (3)4.3安环部职责 (3)4.4供应部职责 (3)4.5备件库职责 (3)4.6质量部职责 (3)4.7财务部职责 (3)4.8管理部职责 (3)五、过程方法 (3)六、设备工作流程 (4)6.1采购设备控制程序 (5)6.2设备安装/调试/验收/移交控制程序 (6)6.3设备维护保养控制程序 (7)6.4设备维修控制程序 (8)6.5设备事故控制程序 (9)6.6设备委外控制程序 (10)6.7设备改造控制程序 (11)6.8设备报废控制程序 (12)6.9设备备件控制程序 (13)6.10非标设备制作控制程序 (14)6.11设备闲置控制程序 (15)6.12设备调拨控制程序 (15)6.13设备现场检查 (16)七、相关文件现场检查 (17)八、相关记录 (17)一、目的为加强公司设备管理，规范设备工作程序，界定设备相关部门的权责，提高设备工作效率，特制定本工作程序。
二、适用范围本程序适用于公司所有设备的管理。
三、定义1.生产设备：是指在生产过程中承担主要工序的设备。
2.动力设备：在公司内部定义为供电、供水、供气等，提供动力能源的设备。
3.特种设备：是指涉及公司财产、生命安全，属特种设备安全监察条例规定的八类设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内专用机动车辆）。
4.其他设备：除去以上定义以外的设备。
5.设备一级保养：由设备操作使用人员负责，每日班前班后的设备清洁维护、操控部件、每日润滑、安全装置的点检。
6.设备二级保养：由维修人员负责，设备的周期性润滑、电气机械部分检查修复。
7.设备三级保养：主要是对设备进行月度、年度的保养、检修、调校或更换，由设备部门协调使用部门共同制订《设备月度保养计划》、《设备年度检修保养计划》，设备部组织维修人员负责按计划实施。
四、部门职责1.使用部门职责：负责辖区设备使用操作、设备日常点检、保养，设备资产的申购、验收及盘点。
2.设备部职责：2.1负责公司设备资产的分类编号、资产台账的建档、更新及盘点。
2.2负责公司动力设备和外围公共设施的维修维护。
2.3负责公司设备选型、安装、调试、验收、改造、大修、报废等管理工作。
2.4负责设备委外工程申报、施工监督、验收工作。
2.5负责设备相关工作记录及技术档案的管理。
2.6负责公司特种设备的使用注册，定期验审工作。
2.7负责公司设备现场检查监督管理。
3.安环部职责：负责现场设备安全监督检查，参与新设备或改造设备的安全评估。
4.供应部职责：负责设备、备件采购及设备委外相关工作。
5.备件库职责：负责备件的申购补仓、入库验收、出库入账、库存的盘点等管理工作。
6.财务部职责：负责公司设备资产的登记入册、盘点及维修费用等相关核算管理。
7.质量部职责：参与评估新设备或技改设备，能否满足公司产品质量要求。
8.管理部：负责组织相关部门，每周实施现场设备及安全检查。
五、过程方法生产设备控制程序颁发日期：页码：第5页，共17页六、工作程序6.1设备米购控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门设备申购设备的申购，由使用部门填写《设备采购申请单》，并详细写明设备的技术要求，经部门负责人签核。
《设备采购申请单》设备部生产厂长使用部门将《设备采购申请单》提交设备部/生产厂长审核，并完善设备技术要求。
审核未通过，按审核意见执行。
副总经理/ 总经理使用部门将已审核的《设备采购申请单》呈交副总经理/总经理审批。
审批未通过，按审批意见执行。
供应部V使用部门设备选型设备部1.使用部门将已审批的《设备采购申请单》提交供应部，供应部负责供采购及合同各项条款的洽谈。
2.设备部、使用部门负责设备选型、评标、设备技术协议与合同技术部分的洽谈。
必要时设备部会同使用部门赴设备厂商进行考察。
副总经理/ 总经理供应部将报价明细、设备技术资料、技术协议、合同，呈副总经理/总经理审批签订。
若审批未通过，按审批意见执行。
《设备技术协议》《设备购销合同》使用部门设备部“ 1.设备部负责设备交货期的跟踪，并提前会同使用部门确认安装位置，及现场到货跟踪安装条件的准备。
NG/ 一匚、审批生产设备控制程序颁发日期：页码：第6页，共17页6.2设备安装/调试/验收/移交控制程序供应商供应部使用部门设备部到货验收1.设备到货后，由设备部填写《设备验收单》会同使用部门、设备供应商进行现场开箱验收。
验收合格，各自签署意见。
验收若发现质量或其他问题，由设备部通知供应部及时联系供应商处理。
《设备验收单》使用部门卄设备咅B ~安装调试1.设备到货前，使用部门负责设备安装场地清理，设备部负责设备基础、管线的施工和准备，确保现场具备安装条件。
需委外施工按《设备委外控制程序》执行。
2.新设备的安装调试，由设备部全权负责。
使用部门、安环部参与现场跟踪，并对不合格事项提出改善意见。
《设备委外控制程序》使用部门质量部安环部设备部试生产1.设备试生产1-6个月，期间使用部门、质量部、设备部、安环部负责全面跟踪评估，对存在问题点及整改建议，报设备部汇总并跟进设备厂商处理。
使用部门质量部安环部环保部设备部1.设备验收由设备部填写《设备验收单》，组织使用部门、安环部、环保部、质量部对设备进行最终验收评估。
验收合格各自签署意见，验收不合格，由设备部负责追踪处理。
生产厂长副总经理/ 总经理使用部门将《设备验收单》及相关资料，呈交生产厂长、副总经理/总经理审核确认。
财务部设备部资产登记1.设备部负责设备分类及编号、建立设备资产台账、技术资料建档。
《设备资产台2.设备部将更新的《设备资产台账》、《设备账》验收单》提交一份至财务部备案。
使用部门设备部移交使用1.设备部负责制订设备安全操作规程、设备点检表，并组织相关人员进行现场培训后正《设备安全操式设备移交使用部门。
作规程》2.使用部门负责设备后期的使用、日常维修维护管理。
设备部负责监督稽查工作。
生产设备控制程序颁发日期：页码：第7页，共17页:6.3设备维护保养控制程序1.设备部负责每月设备保养情况分析， 分析结果生产厂长。
使用部门 设备部级保养的 实施制订三级 保养 计划1. 设备一级保养：由设备操作使用人员负 责，每日班前班后的设备清洁、操控部件、 安全装置的点检。
2. 设备二级保养：由使用部门维修人员负责，每日点检（跑冒滴漏）、设备的润滑、 电气机械部分检查修复。
3. 设备一二级保养，由使用部门负责全权实施，且认真填写《设备一级保养表》《设备二级保养表》，每月必须经部门负责人签核。
3.设备三级保养：主要是对设备进行定期的 保养、检修、调校或更换，由使用部门负责 制订《设备年度检修保养计划》，维修人员 负责按期实施。
《设备一级保养 表》《设备二级保养 表》《设备年度检修 保养计划》设备部 生产厂长1. 设备一二级保养记录，由使用部门次月2 日前月报设备部审核存档。
2. 设备三级保养的《设备年度保养计划》《设备年度保养 经使用部门负责人签核确认，提交设备部、计划》生产厂长审核，审核未通过，按审核意见执 行。
副总经理/总经理使用部门 设备部设备部1.使用部门将已审核的《设备年度保养计 划》呈交副总经理/总经理审批。
若审批未 通过，按审批意见执行。
1. 使用部门将已审批 《设备年度保养计划》 下发维修班组按期实施，设备部参与监督检 查。
2. 保养过程中备件的需求， 按备件的领用或 申购程序执行。
1.设备使用部门，每月 2日前将《设备年度 保养计划》实施进度情况，报设备部审核存 档、统计汇总。
生产厂长设备保养汇报6.4设备维修控制程序6.5设备事故控制程序生产设备控制程序颁发日期：页码：第10页，共17页6.6设备委外控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门设备委外申请1.设备委外：指委托外单位实施的工作，包含设备维保、技改、加工、安装，新改扩建工程、设备验审等。
《设备委外申请2.设备委外申请，由申请部门填写《设备单》委外申请单》，写明委外原因和施工技术设备部生产厂长副总经理/总经理1.申请部门将《设备委外申请单》提交设备部、生产厂长审核。
若审核未通过，按审核意见执行。
1.申请部门将《设备委外申请单》呈副总经理/总经理审批。
若审批未通过，按审批意见执行。
供应部设备部 f 外联询价1.使用部门将已审批的《设备委外申请单》提交供应部。
供应部负责外联询价、招标。
设备部负责与外协单位技术对接, 参与施工技术协议或合同技术部分的洽谈。
副总经理/总经理1.供应部将施工报价明细、施工技术协议、合同，呈副总经理/总经理审批签订。
若审批未通过，按审批意见执行。
外协单位安环部 f 工程施工设备咅B ____ ____ 1.设备部负责施工条件准备确认、交叉施工的协调、进度跟踪、隐蔽施工监督、异常纠正等相关监管工作。
2.安环部负责施工安全的巡查、监督管理。
外协单位使用部门安环部设备部1.设备委外验收，由使用部门填写《设备验收单》，具体按《设备验收控制程序》执行。
验收不合格由使用部门负责追踪改善，直到合格为止。
《设备验收单》《设备验收控制程序》设备部1.设备部负责以上设备改造相关的技术资料和单据存档。
资料存档生产设备控制程序颁发日期：页码：第11页，共17页6.7设备改造控制程序设备部负责以上设备改造相关的技术资 料和单据存档。
责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门改造申请1.设备改造：是指在原有设备的基础上 提高设备的现代化水平。
2.设备改造由使用部门部填写《设备改造申请单》，写明改造原因和改造技术要求， 经部门负责人签核。
《设备改造申请 单》设备部 生产厂长1 •申请部门将《设备改造申请单》提交 设备部、生产厂长审核，并签署审核意见。
若审核未通过，按审核意见执行。
副总经理/总经理1.使用部门将已审核《设备改造申请单》 呈交副总经理/总经理审批。
若审批未通 过，按审批意见执行。
使用部门 ---------设备部改造实施1. 使用部门将审批通过的《设备改造请单》提交设备部实施改造。
《设备委外控制 2. 需委外施工，按《设备委外控制程序》程序》执行。
使用部门 安环部 设备部1.设备改造验收，由设备部门填写《设备 验收单》，具体按《设备验收控制程序》 执行。
验收不合格由设备部负责追踪改 善，直到合格为止。
《设备验收单》 《设备验收控制 程序》设备部资料存档NG审批性能验收6.8设备报废控制程序生产设备控制程序颁发日期：页码：第13页，共17页: 6.9设备备件控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门L* 建立备件台账1.使用部门根据以往备件的出库记录、定货周期、使用寿命、设备的数量、种类等进行分析、汇总，制定出《设备备件台账》，经部门责任人签核。