来料检验准确率
准确批次/合格检验批次=a%
≥99%
15
技术、制造
制程合格率
合格批次/指令单总批次
≥90%
5
品管部
制程检验准确率
准确批次/合计检验批次=a%
≥99%
15
技术、制造
部门目标费用率
实际费用/当月销售收入 =a%
≤%
15
财务系统
合计
100
定
性
考核项目
定性指标的评估的方法
权重(%)
分数计算
资料来源
数据来源
招聘计划完成率
实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a%
≥95%
10
人事部
招聘效率(管理人员)
当月转正人数/前三个月试用人数=a%
≥30%
10
人事部
考核指标准确率(非财务类)
准确指标条数/指标总条数=a%
≥98%
5
总经办
部门目标费用率
实际费用/当月销售收入 =a%
≤%
25
财务系统
财务部绩效考核表
修订日期:2016年8月31日
定
量
考核项目
考核指标
2016年指标
权重(%)
分数计算
数据来源
总成本降低计划
2016年实绩/2000年实绩=a%
≤95%
10
财务系统
出货申请审核准确率
准确审核单数/审核总单数 =a%
≥%
10
总经办
部门目标费用率
实际费用/当月销售收入=a%
≤%
10
财务系统
货款回收计划
10
制造系统
工程项目与新产品技术移交的有效性
评审文件,评估效果
10
制造系统
新产品与技术改进项目技术档案编制
查阅文件,统计资料
10
总经办
产品特性及化工原料检验标准编制与实施
评审文件,考核过程,评估效果
10
总经办
工艺技术改进的有效性
评审文件,考核实施效果
10
制造系统
技术管理制度建设与执行的有效性
评审文件,考核过程,评估效果
营销系统内部程序文件修订与实施的有效性
评审文件,考核实施过程,评审实施效果
10
总经办
货款回收策略的有效性
评审文件,考核过程,评估效果
10
总经办
营销人员工作业绩考核评估的有效性
评审文件、考核过程、评估结果
10
总经办
市场规划的合理性与实施效果
评审方案、评估结果
10
总经办
营销部门管理改善的有效性
评审制度和文件,考核实施效果
10
总经办
合计
100
品管部绩效考核表
修订日期:2016年8月31日
定
量
考核项目
考核指标
2016年指标
权重(%)
分数计算
数据来源
来料合格率
合格来料批次/来料总批次=a%
≥95%
5
品管部
产品合格率
合格产品量/产品总量=a%
≥%
35
品管部
退货检验及时率
48小时内检验退货量/退货总量=a%
≥99%
10
计划、制造
分数计算
数据来源
1、请购及时率
及时请购批次/应请购批次=a%
100%
8
采购部
2、库存物资损耗率
损耗金额/库存总额=a%
≤%
10
财务部
3、计划准确率
本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a%
≥90%
7
采购、财务
4、存货周转率
(销售成本—制造费用)/存货平均余额=a%
≥75%
15
财务
5、呆滞料库存比率
15
财务部
6、仓储管理改善的有效性
查阅帐册，现场检查，接受投诉
15
总经办
7、物料标识的有效性
检查现场，现场考核
12
品管部
8、搬运作业改善的有效性
过程考核，接受投诉
5
制造、各部
9、物料统计体系设立和实施的有效性
查阅报表与档案
10
财务部
10、包装容器管理改善的有效性
过程考核，接受投诉
7
制造、技术
合计
100
评审文件,查阅档案
12
总经办
员工考核评估工作开展的有效性
查阅档案,考核过程,评估效果
12
总经办
员工培训工作开展的有效性
查阅档案,评估效果
12
总经办
人事奖惩制度建设与实施的有效性
查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉
12
总经办
合计
120
营销总监绩效考核表
修订日期:2016年8月31日
定
量
考核项目
考核指标
存货周转率
（销售成本-制造费用）/存货平均余额=a%
≥75%
10
财务部
库存损耗率
当月盘点差异额/当月周转总额=a%
≤%
8
财务部
制程合格率
制程合格批次/总批次=a%
≥90%
7
品管部
目标制造成本
制造系统成本/当月销售收入=a%
≤%
30
财务部
合计
100
定
性
考核项目
定性指标的评估的方法
权重(%)
分数计算
资料来源
10
总经办
实验室管理改善的有效性
考察现场，查阅文件
10
技术系统
消防安全技术措施的有效性
评审技术文件，考核实施效果
10
总经办
产品质量稳定提高技术措施的有效性
统计数据，分析退货，管理投诉
10
品管部
合计
100
6.2.3计划部绩效考核表修改日期:2016/8/31
定
量
考核 项 目
考核 指 标
2016年指标
权重（%）
呆料(三月未用)额/库存总额=a%
≤10%
10
财务
6、退货处理及时率
48小时内处理退货量/退货总量=a%
≥%
5
品管、制造
7、缺货率
未按计划出货量/出货总量=a%
≤%
25
销售部
8、计划费用完成率
实际费用/目标费用
≤100%
20
财务
合计
100
定
性
考核 项 目
定性指标的评估的方法
权重（%）
分数计算
资料来源
10
总经办
合计
100
6.2.3采购部绩效考核表
修改日期:2016/8/31
定
量
考核 项 目
评审研究报告
10
总经办
营销政策制定与实施的有效性
评审文件、考核过程、评估结果
10
总经办
营销费用投放的合理性、有效性
分析投入产出关系,评审投放效果
10
总经办
营销活动分析的质量,营销对策的有效性
评审分析报告、评估对策效果
10
总经办
营销系统内部管理制度修订与执行的有效性
查阅文件、考核过程、评估效果
10
总经办
定
性
考核项目
定性指标的评估的方法
权重(%)
分数计算
资料来源
财务计划与预算编制的有效性
评审文件和实施效果
12
总经办
成本与费用控制的有效性
评审制度,考核过程,评估效果
12
总经办
财务分析的有效性
评审文件
12
总经办
应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性
考核过程,评估结果
12
总经办、营销
内部机构与部门收支审计的有效性
评审制度,考核过程,评估效果
12
总经办
财务计划与预算执行、控制的有效性
考核过程,评估结果
12
总经办
企业资产管理改善的有效性
评审制度,考核过程,评估结果
12
总经办
会计帐务作业流程修订与执行的有效性
评审文件,考核过程,评估结果
12
总经办
企业财务管理改善的有效性
评审制度,考核过程,评估结果
12
总经办
部门管理改善的有效性
当月回收额/当月应收额=a%
≥%
10
财务系统
呆帐发生率
当季呆帐额/当季销售收入=a%
≤%
15
财务系统
呆帐回收率
当月实际回收额/月初结转总额=a%
≥5%
10
财务系统
考核指标数据准确率
准确指标数据余数/指标数据总余数=a%
≥%
5
总经办
流动资金周转天数
实际天数/目标天数=a%
≤105天
10
财务系统
合计
100
定
量
考核项目
考核指标
2016年指标
权重(%)
分数计算
数据来源
生产计划完成率
实际产量/计划产量=a%
≥100%
8
销售部
产品质量合格率（库存抽检）
合格产品量/产品总量=a%
≥%
15
品管部
系统目标人力成本
人力成本费用额/当月销售收入=a%
≤%
10
财务部
产品出品率
产品产量/耗用原料总量=a%
≥98%
12
制造.财务
人事担保完成率
正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%
≥98%