2、劳保用品质量不合格
丧失防护作用
导致人员伤害
1、向有资质供应商购买劳保用品设施，并要求供应商或生产公司厂家提供生产许可证、产品合格证、安全鉴定合格证；
2、材料负责人、安全员随时进行检查验收，发现有质量问题的，送有关检测部门复检，安全员做好检查验收记录。
3、存放不合理
劳保用品损坏
丧失防护作用
1、劳动防护用品应存放在通风、干燥处，避免因霉变、高温、烟薰、酸、碱浸蚀等影响防护用品的质量，不可和硬物放在一起；
责任不明确
1、建立和健全岗位责任制，明确人员编制和任务；
2、把岗位责任落实到具体工作目标中，保证岗位责任制的切实落实。
3、安全教育不到位
安全意识薄弱
1、所有入职员工做好三级安全教育；
2、定期组织安全生产教育、安全知识培训。
4、未制定隐患检查制度
检查不到位
隐患整改不彻底
1、制定安全隐患检查制度；
2、定期由专人负责进行隐患排查，并做好记录；
1、设备使用前试运行检查，确保设备所有安全措施可靠、有效；
2、定期对设备进行检查、维修保养，保证设备在完好状态下运行。
3、机械设备安装错误
机械损坏
人员伤害
1、机械设备等使用前必须按说明正确安装，经试运转无误后方可进行正式作业；
2、操作人员要求穿戴劳保用品。
4、手持电动工具无防护措施
触电事故
1、手持电动工具必须为Ⅱ类或Ⅲ类（潮湿环境）；
10、作业人员操作失误
综合事故（物体打击、机械伤害）
1、作业人员作业时要求穿戴劳保用品；
2、定期组织安全生产教育，提高安全意识；
3、要求操作人员严格按操作规程操作，不得违章作业。
3
安全标志
管理
1、无安全标志管理制度
标志不合格
1、建立安全标识采购、使用、维护、现场管理制度，使安全标识的管理标准化、规范化；
2、标识牌要求放置醒目的地方。
4
安全培训
1、无定期安全培训教育与演练
应急技能和综合素质不高
1、建立培训管理制度，制定培训计划，确保有效实施
2、新入职员工进行“三级”入场安全培训；
3、应根据岗位参加相应的专项安全培训，以满足相应工作的要求；
4、对特种作业人员和特种设备操作人员资质进行定期审核，培训。
2、无安全宣传、活动
2、操作人员要求戴绝缘手套作业等劳保用品。
5、设备无用电防护措施
触电事故
1、设备要做好防水保护措施；
2、设备接地、接零、绝缘、屏蔽等防护措施要规范到位。
6、设备维修时无防护措施
机械伤害
1、设备一旦出现故障必须停机维修，不得在运转中进行维修；
2、进行电器设备维修时，悬挂警示标志牌或要求有人监护。
7、作业结束设备未关闭
2、定期组织安全教育培训。
7、驾驶员酒后，疲劳驾驶
车辆交通事故
人员伤害
1、对驾驶员进行安全技术交底，并严格要求不得酒后驾驶；
2、车辆驾驶采取轮班制度，防止疲劳驾驶。
8、场地通行不便
车辆受损
人员伤害
1、进入作业作业区域的车辆必须由专人指挥，并严格要求驾驶员遵守现场行驶规定；
2、保持道路畅通，作业区域的道路内不得堆放材料和停放机械。
设备损坏
1、作业结束时及时切断电源；
2、作业结束后对设备进行清理、保养。
8、设备无日常维修检查管理
检查不到位
1、建立健全日常维修、检查制度，并严格执行；
2、对安全隐患分析并提出整改意见。
9、违章操作、设备带病运转
机械伤害
1、作业人员严格按安全操作规程操作机械，不得违章作业；
2、定期对机械设备检查、检修，保证设备在完好状态下运行。
3、对检查的安全隐患分析研究，并及时提出整改措施。
5、应急预案不完善
事故失控
1、编制完善应急预案；
2、定期组织员工无机具管理制度
设备损坏
1、编制机具使用管理制度，并严格要求执行；
2、机具设备由专人统一管理，统一平衡调度使用。
2、设备安全措施不足
机械伤害
2、高峰期车流量过大
交通拥挤
车辆碰撞事故
1、作业前研究出详细的交通方案，合理安排作业工序和时间；
2、车流高峰期的复杂路段要安排专人维护交通秩序。
3、没有按设置指定路线行驶和指定停靠点停靠
车辆碰撞
阻碍交通
1、车辆必须按照指定路线行驶，
2、停靠只能在指定停靠点停靠，不得随便停放。
4、车辆超速行驶
车辆交通事故
风险识别与控制措施
单位：XXXXXXXXXXX 时间： 年 月 日
序号
工作内容
危险源及潜在风险
产生后果
控制措施
1
公司安全
管理
1、组织机构不健全
安全管理不到位
1、建立完善的组织机构，形成统一安全领导小组；
2、明确各部门职责，形成责任制和信息沟通体系；
3、建立完善的组织管理制度，明确各职责的主要内容。
2、岗位责任落实不到位
人员伤害
1、进出门岗车速要求不得超过5km/h，生产区道路车速要求不得超过15km/h。
5、装载散货、粉状或易滴漏的物品散落、飞扬或滴漏车外污染环境
环境污染
1、车厢要求牢固，挡板严密，后挡板的挂钩要求安全有效；
2、车辆封盖必须严密，及时清理散落的物品。
6、铲车等车辆载人
人员伤害
1、严格要求机械车辆不得载人；
2、安全管理部门定期对安全标志的使用情况进行监督与检查。
2、标志不合规定
标志指示不明确
1、标志要求符合《安全标志》及《安全标志使用导则》的规定；
2、发现有破损、变形、褪色等不符合要求的应及时修整或更换。
3、布置不合理
标志指示不明确
1、策划作业现场安全标识类别、挂设部位和挂设数量，绘制作业现场安全标识布置平面图，并安全标识布置交底；
7
特种作业人员/设备管理
1、无管理方案
管理混乱
责任不明确
1、加强特种人员管理，做好人员申报、培训、考核、复审、组织工作和日常检查工作；
安全意识薄弱
1、做好作业安全宣传工作，使作业人员熟知关于作业安全拯救及健康方面的事宜。
3、无安全安全培训评价、审核
培训不到位
1、建立安全培训评价、审核制度，定期进行安全评价、审核，并提出建议。
5
劳保用品使用管理
1、无日常检查
检查不到位导致人员伤害
1、检查作业人员作业时佩戴劳保用品情况，要求作业人员作业时必须穿戴劳保用品。
4、PEE未定期更换
劳保用品损坏
丧失防护作用
1、定期检查劳保用品，发现变质、破损、过期、失效的不得发放，并及时清理更换，。
6
车辆运输
管理
1、车辆、驾驶人员资质不满足
违章驾驶
人员伤害
1、驾驶员必须通过业主的入场安全培训并获得生产区的通行证，并且持有驾驶员证；
2、渣土车要求办理渣土车运输许可证；
3、对驾驶员进行安全生产教育，提高安全意识。