内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：
序号审核内容及方法现场审核记录标准条款
号
判定
1 组织是否按照规定要求建
立、实施、保持和改进质量
管理体系？怎么体现PDCA
的原则？（询问）
4.1
2 组织质量管理体系中的过
程、以及过程间的关系是否
被确定和管理？（询问、查
证）
4.1
3 如何让全体员工了解质量方
针和质量目标，并将质量方
针的要求转化为每个员工的
责任、追求和行为？（询问）
5.1
4 八大原则之首的“以顾客为
关注焦点”，如何在全公司的
范围内实现？（询问）
5.2
5 在内部沟通中，最高管理者
如何保证在不同的层次和职
能之间进行有效的沟通？有
哪些正式沟通渠道？(询问，
查证)
5.3.3
6 组织为实现质量目标是否进
行了策划？采取什么措施来
保证质量方针和质量目标得
5.4
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：技术部审核员：审核日期：序号：
编号：XWQR07-22
受审核部门：公司办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产部审核员：审核日期：序号：。