采购合同执行
范围
适用于对生效的采购合同、订单、协议进行监督执行，并及时处理执行过程中的各 种情况
控制目标
确保合同的有关条款准确按合同执行完毕
确保合同执行过程中出现的问题得到及时的处理并做出补救措施
主要控制点
采购员阶段性地和供应商联系，了解到货情况并做好联系记录
采购部经理审批采购员对异常处理情况填制的供货异常情况通知单后报相关部门
特定政策
采购员要根据采购合同的重要程度采取相应的对供应商制造过程的监控对策，如直
接派驻现场技术质量人员；定期组织相关人员现场抽检；定期联系及时发现并解决 存在的问题等
在发现供应商供货有异常影响销售和生产的，采购部经理必须在 1工作日内与生产
部、销售部门协商，并采取必要的应急采购措施，尽量降低损失
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采购合同执行流程流程说明
篇一：采购合同审计报告 关于采购合同的内部审计报告 一、引言： 按照公司2011年度内部审计的计划安排，审计室对公司采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查，审计过程中我们实施了合适的、必要的审计程序，按照既定的审计方案，结合其实际情况，对2011年1月1 日－2011 年8月31日期间的重大采购合同进行了审计。 二、审计方式说明： 抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各2份，检查其起草、审核、管理层审批、档案管理等工作流程是否符合公司要求。审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查。 三、审计发现与建议： 审计发现：2011年1月购入的文件柜等办公用品，供应商为成都市青羊区亚华仪表配件厂，所属期为2010年订单，生管部门未对订单档案进行整理归档。 建议：于2011年1月份起制定的办公用品订单，整理后按顺序编号，并建档，以便于核查。 四、审计总结： 本次审计方案得到了各相关部门的大力支持和配合。 1、检查所抽取合同内容的合理性： （1）对所抽取的固定资产、原主料、办公用品的采购合同，进行内容上的审查，发现采购合同的起草、审核以及审批都有权限范围内的签字盖章，格式合同的版本与公司要求基本相符。（2）对所抽取的采购合同的主要条款进行审查，各类条款约定都基于公平公正的原则，且同时维护了公司利益，不存在差异情况。 2、检查合同的实际执行情况： （1）根据公司业务进展情况，经审计，合同中采购、验收等环节都得以较好的执行。 （2）采购合同付款台账，基本做到了清晰完整，不存在超出合同约定的款项支付和未经审核的合同。 3、检查合同存档情况： （1）合同保管按照公司要求，按顺序进行了编号，便于核查。 综上所述，对于采购合同的管理，具有较为完备的规范流程，合同的签署、审批、履行等完全符合公司对于合同管理的规定要求。对供应商评价、付款审批等环节的实务操作有适当控制，采购部门相关岗位工作人员对采购管理流程和岗位职责都较为熟悉。 五、后续审计跟踪： 1、根据报告中审计发现与建议的内容，与业务部门达成共识，将立即进行整改,我们将在2011年11月实施后续跟踪。 2、2011年5月购入的固定资产密闭式混料机，正在验收，设备（固定资产）申购、审批、验收流程单尚未建立，故本次未经审计，计划11月份再对此进行后续审计。篇二：采购合同专项审计方案 **年采购合同专项审计方案 一、审计依据： 公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。 二、审计目的： 对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查，并做出客观评价，提出建议，揭示其中存在的控制风险，并提出可行的建议和改善措施。 三、审计内容：
****合同 甲方 (买方)： 乙方（卖方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方经友好协商，在平等、自愿、互利的基础上，就甲方向乙方购买本合同约定的产品达成如下条款，以供双方共同遵守： 第一条产品的品名、规格型号、计量单位、技术参数、数量、单价、金额及相关约定 合计（大写）：（小写：元），最终以双方实际结算为准；本合同单价已包括产品、配件、辅材、包装、上车、下车、运输、保险、安全、风险费、设计、验收、检验、检测、保管、损耗、质保等完成义务所需一切费用、合理利润及相关税费。 、乙方出具发票类型为： A、建安发票。 B、17%的增值税专用发票。
C、材料款出具增值税普通发票；运费出具运输发票；安装费出具建安发票。 D、其他：材料款普通发票 、下车费用为：： A、含在款费用之中，由方负责下车。 B、不含在款费用之中，由方负责下车。 、产品安装费用为：： A、含在款费用之中，由方承担。 B、不含在款费用之中，由方承担。 、若以上产品存在分批交货，则每批次货物交付时间以甲方通知或订货单为准，但甲方应提前日通知乙方。 、以上数量为暂定数量，最终数量以双方实际验收合格的数量为准。 第二条产品的质量、要求及保修 产品的质量按国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，按通常标准或符合合同目的的特定标准执行。乙方保证产品符合国家环保标准及产品说明要求，保证产品不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，并符合国家有关有害物质排放的相关标准、规范；同时应符合以下要求： A、； 乙方应对产品质量负责，若产品存在乙方安装或乙方指定安装的，则乙方还应向甲方或甲方确定的使用单位承担安装质量责任，保证安装后能够通过相关职能部门的验收。 、乙方对产品的保修期限为：年，自每批货到指定地点，经甲方或甲方确定的使用单位验收合格之日开始计算（产品存在乙方安装或指定安装单位安装的，则质保期从产品安装完成并经甲方或甲方确定的使用单位验收合格之日计算），乙方应对甲方或甲方确定的使用单位承担保修责任。 保修期内如出现质量问题，乙方应在甲方或甲方确定的使用单位通知后小时内到现场进行免费维修，逾期按每次元累计计算违约金，同时甲方或甲方确定的使用单位有权进行处理，由此发生的费用（包括人工、材料、相关税、费、损失赔偿等费用）按实际发生额（以维修人员确认的数据为准）的倍由乙方赔偿给甲方或甲方确定的使用单位；上述费用甲方有权在质保金内直接扣除，乙方所留
采购合同 单位： 二零年月日
目录 第一条合同当事人 (3) 第二条合同标的及价款 (3) 第三条合同标的质量要求 (4) 第四条合同执行期 (5) 第五条付款方式 (5) 第六条合同货物的运输、包装、验收及保修承诺 (6) 第七条甲方义务 (7) 第八条乙方义务 (8) 第九条环保条款 (8) 第十条保密条款 (8) 第十一条知识产权条款 (9) 第十二条不可抗力条款 (10) 第十三条违约责任 (10) 第十四条解决争议的方法 (11) 第十五条其他约定 (12)
第一条合同当事人 本合同由下列当事人于年月日在签订。买方：【】 法定地址： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 卖方： 法定地址： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 第二条合同标的及价款 双方同意，乙方向甲方提供如下物品：
总价合计（大写：） 上述产品生产制造厂商依次为，产地依次为：。 上述合同价格为固定不变价，包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点并交付给买方指定收货人之前的所有费用（包括但不仅限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等）及后续的开箱检验、保修和维修、技术服务等费用。第三条合同标的质量要求 上述货物适用下列第种技术和质量标准： A、按同类产品国家标准； B、按同类产品部颁标准； C、按同类产品行业标准； D、没有上述标准或虽有上述标准，但双方同意按附件约定标准执行； E、按双方签订本合同前确认的样品（由双方确认后封存）标准
执行； 第四条合同执行期 乙方应在合同签订后天内根据甲方的指示要求将合同货物送到指定地点；甲方如要求分批发货，乙方则应在甲方每次发出送货通知之日起天内根据甲方的指示要求将合同货物送到指定地点。 第五条付款方式 5.1 甲乙双方同意按以下第【】种方式付款，以下款项包含增值税金额，（适用增值税税率为【】，且增值税不含税金额=增值税含税金额÷（1+税率）。甲方将不会另行支付相应增值税和其他费用。 （A）分期付款 预付款：本合同签订之日起【】天内甲方向乙方【】支付人民币【】元（大写：【】圆整）作为预付款； 履行款：甲方于【】向乙方【】支付人民币【】元（大写：【】圆整）作为履行款 尾款：甲方于【】时向乙方【】支付人民币【】元（大写：【】圆整）作为尾款 （B）季度结算方式 按季结算，甲方在每季的第【】日前向乙方支付前一期
采购合同价格执行节点检查 项目总结报告 完成单位财务会计部物资采供部 主持人** 组员** ** ** ** OO九年九月 一、项目实施概况 （一）项目背景 随着我公司产量的稳步上升，技术的不断进步，零部件的采购品种也逐渐增多。我公司依据市场价格的波动，对零部件采购价格进行适时调整，同时物资采供部严格执行不同时期的零部件采购价格给供应商付款结算。 为了协助物资采供部更准确有效的控制价格执行节点，避免公司效益流失， 2009 年 3 月，项目组以《采购合同价格执行节点检查》为题，申报了部门级项目，被财务会计部作为重点项目立项。 项目组经过认真研讨、精心设计、反复试行，终于在 2009 年 9 月，《采购合同价格执行节点检查》项目正式实施。项目组认为该项目属公司同类研究首创，成果具有创新性和可操作性，达到了预期效果。建议进一步实施、完善后进行推广应用 （二）项目目标
本项目细分为三个目标，总体目标之下分设若干既相对独立又相互联系的分项目标，最后确定最终目标。 1．总体目标 严格执行合同价格，重点强化节点检查，避免效益流失。 2．分项目标 （1）以物料清单生成月挂账明细的实现。 （2）动态物料价格、零星审批物料价格资料库的建立。 （3）分析报表的生成。 （4）试运行情况。 （5）改进、提高、固化流程。 3．最终目标 以物料清单生成月挂账明细，其中物料清单价格（即发票价格）料合同时间节点价格、零星审批价格完全一致，或能发现那种物料价格不符合价格管理制度，即：执行价格错误的物料；未审批的物料价格；差异率较大的物料价格（即计划价与合同价的差异）。 （三）项目内容 1．规范电子版合同价格库维护更新程序 （1）根据价格文本来源，确定合同编号的编制规则。 （2）确定合同电子版整理格式，制定合同整理规范。
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
采购合同执行情况 篇一：表 表 本文档共制作套, 其中部套, 文档管理室套, 文档管理部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 篇二：表 表 : 本文档共制作套, 其中部套, 文档管理室套, 文档管理部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 四.实际执行情况 第二批收/发货: 第三批收/发货: 篇三：采购合同执行管理规定 目的： 为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。
适用范围： 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管理。 定义：无 权责： 采购部负责本办法的制定、修改及解释 总经理负责本规定的核准 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理 内容： 规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目。 采购数量规定 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况。 偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算。 对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货
款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。 采购到货日期规定 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。 天气原因（雨/台风/等） 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况） 退换货等原因造成的到货推迟 其他不可预见或不可抗力等原因 在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行时 要提前与我司沟通，采购部要知会相关部门，在合同结算时注明。 不合格品处理规定 原则上不
个人采购合同范本 篇一：个人购销合同 个人购销合同 供方：（以下简称甲方）需方: （以下简称乙方）乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。 1．乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整，同时甲方有权单方解除合同。 2．乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在3日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期，发货的价款的千分之三支付违约金。 3．由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。 4．钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起10日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，
甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在3日内换送合格钢材。 5．付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的80% 如果乙方没有按 时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。 6．双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。 7．本合同双方签字后生效。 8．本合同一式二份。甲乙双方各执一份。 甲方:乙方 : 日期：日期： 篇二：采购合同范本 采购合同 甲方：签订地点： 乙方：签订日期：年月日项目名称：制单员：本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》制定，主要用于材料备品备件、辅料等低值易耗品的订货，经双方友好协商，一致同意按以下列条款签订本合同（传真件有效）。
采购部部门职责及工作流程说明 一、采购部部门职责 1．制度的拟订与执行 贯彻执行公司各项规章制度； 负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程； 2．生产与采购控制 根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算； 导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生； 组织对供应商的供货比例进行设置和调整； 3．物料采购 严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本； 编制采购计划、采购合同； 采购计划的执行及监控； 采购物品质量问题的处理； 采购物品应付款的审查工作； 4．供应商管理 主要供应商的资信状况调查和评估； 供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商； 供应商档案的管理； 供应商售后的服务协调； 供应商交期及采购成本的管理； 5．计划库存采购 根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率； 会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；6．价格体系管理 组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审； 组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态； 组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 7．部门管理 协助配合其他部门的相关工作； 明确本部门人员岗位责任和岗位目标； 编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调； 采购信息的记录以及采购基础数据的维护； 二、采购部工作流程说明 1．内部流程： 1、○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况
1.0目的： 为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。 2.0 适用范围： 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管理。 3.0定义：无 4.0权责： 4.1 采购部负责本办法的制定、修改及解释 4.2 总经理负责本规定的核准 4.3 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理 5.0内容： 5.1规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。 5.2合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目。 5.3 采购数量规定 5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 5.3.2小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况， 偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算。 5.3.2对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料, 储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包 数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。 5.4 采购到货日期规定 5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。 5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。 5.4.2.1 天气原因（雨/台风/等） 5.4.2.2 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况） 5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟
百货采购合同 供方： 需方： 第一条为切实贯彻执行经济合同法规，保证购销合同的严肃执行，签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购 销业务。具体品类(种)的成交，需签订具体商品购销分合同。供需双 方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合 同的总原则。本总合同未尽事宜能够经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协 议和具体商品购销分合同不能够变更总合同的约定条款，补充协议与 具体商品购销分合同不一致时，以补充协议为准。 第二条合同签订后，双方须严肃履行。如一方确因发生《经济 合同法》第二十七条所规定的情况，需要变更或解除合同的，须于合 同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在 接到通知后十五天内书面(或电报)答复，逾期不答复的，视为默认。 因变更或解除合同使一方遭受损失的，由责任方赔偿。在新协议未达 成前，原具体合同仍然有效。 按需方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方 都需要严格执行合同，一般不予变更。如需变更，由此而产生的损失，由需方负担;如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同，其 损失由供方负担。 第三条购销合同的商品价格，必须遵守国家相关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。 签订合同，成交商品的作价标准，均为正品价。对于副品、等级品，其差幅按照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品，允
许上下差幅在10%-15%以内执行(差率在具体合同中规定)，合同中有规格差价的按照中档(等)作单价成交，实际发货时按规格分别作价。 在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，要以书面通知需方，以便作为交货时(指运出)作价依据。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新 价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时， 按原价执行。因为调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。 第四条对异地的商品供应价格，均为车、船交货价，装车、装 船以前的费用，由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不 能分割的，由需方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就 库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按相关收费规定收取的 合理运输费用，运输保险费由需方承担。对运费负担，也可按照双方 协商的办法办理。 第五条商品质量，有国家标准或专业标准的，按国家标准或专 业标准执行;无上述标准的，按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业 标准的，由双方协商确定。供方应认真检验，严格把关，以保证商品 质量。 如果商品质量不符合标准，一般情况应允许退货。如属特殊情况，供需双方可协调解决。 第六条商品包装必须牢固，供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装 费用由需方负担。 第七条执行合同的交货日期，以供方开单日为准。由工厂直接 送车站、码头的商品，以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前 十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的，不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的，供方认可后，予以分批均衡交货。
采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
哈印刷厂采购工作流程及控制 （供参考） 1目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购产品质量前提下，降低采购成本。 2 适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。 3 职责 3.1采购组（或采购员）负责工厂生产所需物资的采购。 3.2采购组（或采购员）负责确保采购物资满足质量要求，符合供货时间要求。 4 物资与合格供方 4.1根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、 B、C三类： A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。 B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。 C类：一般的材料、不能固定供方的次要物资。 4.2合格供方的选择和评定 a.产品质量达到采购要求的质量,有足够的保证质量的生产能力，提 供稳定产品的能力，满足交货期。 b.货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者。由 采购组（或采购员）提供供方名单，生产技术部等相关部门参与评定。 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 c.A、B类物资供方经评定后，由厂长批准纳入合格供方名单。C类物 资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。
d.综合评定：经综合评定合格的供方，由厂长批准列入“合格供方名 录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至采购、生产、财务、仓库等有关部门。 5 采购流程 5.1采购申请与审批 生产物资的采购由库管员提出申请，主管生产领导审核，报厂长批准，交采购组（或采购员）实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购组（或采购员）。 5.2采购实施 采购申请批准后，采购员进行采购。 a 根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价。 b 将收集到的产品信息、供应商信息整理齐全，交由主管生产领导审核并提出参考意见 c 将经过审核后的采购清单交由厂长或主管生产领导最终确定。 d根据审核后的采购清单与供货商进行采购谈判； e 审阅采购员拟定的采购合同，报相关负责人审批后签订购货合同。 5.3退、换货 a 库管员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货； b 如需退、换货的，由库管填写“退货申请”经主管生产领导同意后交采购组（或采购员）办理退货手续， c 所有物料验收合格并办妥入库手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理； 5.4采购报销
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同制定 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
篇一：流程图 流程图 18. 流程说明表 19. 采购合同复审流程图 20. 采购合同复审流程说明表 采购师国家职业资格认证分为4个等级高级采购师 一级采购师二级助理采购师三级采购员四级 采购师在线报名、探讨 篇二：采购合同管理规范 采购合同管理规范 一、采购合同管理总则 1.原则：合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守〈冲华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。 目的：为了规范采购合同的管理，严格审查供应商资格，确定双方合作的内容和条款，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 特制定本管理制度。 2. 适用范围：本采购合同管理规范适用于公司采购部 全体人员。
3. 职责： 1）负责制定购销合同、代销合同统一文本。 2）依法签订、变更、解除本部门合同； 3）严格审查本部门所签订的合同； 4）协助法务部对采购合同的纠纷处理； 5）负责采购合同的档案管理； 6）负责本制度的监督执行。 4. 保守商业秘密：管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 二、采购合同的审批 1. 采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2. 公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3. 公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4. 公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 5. 公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。 6.公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受
采购合同风险控制 【篇一：采购合同,货物风险的承担】 篇一：企业物资采购领域合同履行阶段的法律风险及其防控 [摘要] 当前，经济业务往来越来越频繁，物资采购领域合同的正确 履行对企业经济业务的成功与否起着至关重要的作用。而物资采购 合同履行阶段往往存在一系列的法律风险，主要表现在资料不全、 质量瑕疵、不可抗力、超诉讼时效等七种风险，因此，从企业管理 和建设的角度考虑，企业需要采取强化法律培训、健全法律风险防 控体系、建立合同管理和合同履行控制系统等宏观对策。 [关键词] 物资采购；合同履行；法律风险；防控措施采购过程作为 供应链中必不可少的环节，对企业收益和经营风险具有巨大影响。 其中，原材料或部件的采购成本占据相当高的比例。[1]国有大中型 企业物资采购的数额庞大，经济业务往来关系复杂。如石油专用管 材是油田生产的重点物资，中原油田每年消耗量在10 万吨左右[2]。在市场经济环境下，合同是企业实现物资采购功能、防范风险的最 为重要的一个环节。如何防范合同履行过程中的法律风险和经济风险，是企业物资采购部门面临的现实问题。有效识别合同履约过程 中存在的法律风险，进而强化防控措施，对提升企业物资管理水平、维护企业整体经济利益具有现实的经济意义。 一、合同履行阶段是企业物资采购领域控制法律风险的重点和关键 企业在处理物资供应合同法律风险的问题上，有事前防范、事中控制、事后补救三个阶段。事前防范主要是指通过仔细审查供应商资 质与资信，加强招投标管理，与对方签订一份详细、责任约定明确 的合同，以防范风险；事中控制是对合同履行过程的设计和控制， 是指对合同履行的全过程进行合法性监管，以及时有效地保护企业 合法权利，避免遭受损失；事后补救是指在企业发生法律纠纷或企 业合法权益受到侵害时，通过协商、调解、仲裁、诉讼等活动，依 法维护企业的合法权益。 随着社会整体法律意识的增强，很多企业已开始把法律风险防控的 重心放在事前防范上，重视合同的签订，在合同的谈判及签订过程中，邀请法务人员全程参与，以避免在合同签订时留下隐患。但对 于物资采购领域来说，选择优质供应商、签订一份完备的合同只是 一个良好的开端，合同的履行才是真正重要的环节。合同的履行主 要包括交付合同约定的标的物、支付商品的价款等，这一过程中有
采购工作流程及控制 一、目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。 二、适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。 三、职责 1、采购部负责公司生产所需物资的采购。 2、采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 四、措施和方法 1、采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。 2、采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下： A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。 B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。 C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。 3、供方的选择和评定 A 产品质量达到采购要求的质量。 B 有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。 C 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。 F 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 4、合格供方的评定内容 A 由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。 B B类物资供方经评定后，由董事长批准纳入合格供方名单。 C C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。 5、评定依据 A 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为： A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。 B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。
【Word版，可自由编辑！】 基本采购合同 甲方：广州大凌实业有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲、乙双方本着诚实信用、互利互惠的原则，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经友好协商，特就甲方向乙方采购物料、乙方同意提供本合同约定的物料且提供相应技术及售后服务支持等有关事宜达成本合同，以兹共同信守。 第一条基本定义 1.1、基本采购合同：仅对双方往来业务商定的基本条款进行约定，本合同的变更必须按照本合同之规定签署书面补充协议。 1.2、采购订单：双方同意本合同以采购订单的形式执行，采购订单是本合同的具体合同，乙方接受或被视为接受甲方订单之时该具体合同成立并受本合同约束。 1.3、合同附件：在双方业务往来中，与履行本合同相关的补充协议、质量保证协议、环境保护协议、技术图纸、物料规格确认书和封存样品等均为本合同的有效附件，对双方具有约束力，但与本合同冲突部份除外。 1.4、合同物料：指甲方向乙方采购的用于生产的原材料。具体物料的名称及规格型号根据甲方所下订单确定。 本合同项下物料的材质为：。 乙方在正式供货前，须向甲方提供合同物料的样品供甲方确认。该样品通过甲方相关测试（若经双方认可的第三方检测机构认证，检测费用由乙方独自承担）后，甲方向乙方签发样品确认书，该确认书视为甲方同意按照样品向乙方订购本合同物料；若物料品质或规格变更，以甲方签发的最新样品确认书为准。经双方确认后的封样样品由甲方留存。 第二条交货及运费承担 2.1、乙方应按照本合同及采购订单中的约定向甲方供货。乙方供货前，须及时用电邮或传真的方式告知甲方发货的合同编号、订单编号、数量、物料名称、物料代码，并得到甲方确认和同意发货的书面或电邮指令后发货，否则，甲方拒收。 2.2、乙方在向甲方正式供货前，应对所供物料进行全部检验，在向甲方交付物料时应附有乙方出厂检验合格证明及相关检验记录。 2.3、乙方供货前，乙方产品所用原材料需要变更的（即：样品确认书中列明的原材料及供应商的资料不一致），应提前通知甲方且必须得到甲方认可，否则乙方供货无效，甲方有权拒绝收货和拒绝支付相应货款。 2.4、乙方在供货时，需提供详细的送货单，并有供应商及送货人的签字；货物应有外包装，包装方式为：。乙方保证该货物包装适合长途运输及储存的安全；货物外包装
委托采购合同最新范本 采购合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础，今天小编就给大家分享一下委托合同，仅供参考哦 合同编号： 甲方：(以下称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 合同履行地： 为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期 二、产品技术标准和质量要求 必须符合国家或行业技术标准要求，没有国家或行业技术标准的，要符合通常标准或合同目的。 三、产品包装 1.厂商原厂包装，包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成的全部损失由乙方承担。包装费由乙方支付。 2.随货应附有：送货单及产品质量合格证书。 四、产品运输 运输方式：乙方委托第三方货运公司承运。交货地点：甲方仓库;运费由方承担。 五、产品验收
按本合同规定验收。卖方交货时，应将产品合格证、说明书、交买方据以验收。甲方验收后，乙方确保所提供产品一年的保质期。 六、结算付款 甲方自本合同签定之日起日内按照货款总金额的% 向乙方支付预付款，第二批货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内按照货款总金额的% 向乙方支付，剩余货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内向乙方支付;甲方在支付货款之前，乙方应提供相应的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应货款。 七、违约责任 产品规格、质量不符合合同规定的，由卖方包换、包退，并承担因此产生的费用。乙方逾期交付产品，逾期13天内，每逾期一天乙方支付逾期部份价款的2 %作为违约金;逾期在47天内，每逾期一天支付逾期部分价款的5%作为违约金;逾期在7天以上的，甲方有权单方面解除合同并要求赔偿损失。 八、其他 1.本合同经双方委托代理人签字并加盖公章后生效，传真件与合同原件具有同等法律效力。 2. 本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖。 3.本合同有效期自年月日至年月日。 甲方： 乙方： 年月日
采购工作流程 SOP 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： □ 采购作业程序及要点 表12．2．1 程序要点 接件分发 1．请购单各栏填写是否清楚 2．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5．撤销请购单应先送办理 询价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格 3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 货期、地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应宜均询价
6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应提供同规格，不同厂牌做比较 8．有否必要办理售后服务及保固年限 9．新厂商产品，是否需经检验试用 比价、议价 1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 呈核 1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件2．买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4．按核决权限呈核 订购 1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或 有附带条件等应制定买卖合同 2．再向厂商确认价格交货期质量条件 3．分批交货者在请购单上盖分批交货单 4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期 交货的案件联络请购部门 催交 1．约交日期前应再确认交货期 2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异 常控制表内催办 3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整理付款 1．发票抬头及内容是否相符 2．发票金额与请购单价格是否相符 3．有否预付款或暂借款，应处理 4．是否需要扣款 5．需要办退税的请购单转告退税部门 6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款 程序要点 收件、分发、核对
一、概念 政府采购流程，是为规范公开招标、邀请招标等政府采购活动,确保政府采购依法、真实、有效进行的环节、步骤和程序。 二、内容 政府采购流程包括编制政府采购预算、制定政府采购实施计划、采购的组织及实施和监督检查等四个主要环节。 三、业务流程 （一）编制政府采购预算 在编制下一财政年度部门预算时，应将该财政年度政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按程序逐级上报主管部门审核汇总后报财政部门。财政部门对部门预算中的政府采购预算进行审核，并随部门预算批复各主管部门执行。 （二）制定政府采购实施计划 主管部门应当按照财政部门批复的部门预算，分别制定政府集中采购、部门集中采购实施计划，并自接到财政部门下达的部门预算之日起40个工作日内，将政府集中采购实施计划和部门集中采购实施计划报财政部门备案，并将政府集中采购实施计划抄送集中采购机构组织采购。 （三）采购的组织和实施 1．政府集中采购。符合政府集中采购条件的，由主管部门与集中采购机构签订委托协议。集中采购机构汇总各中央单位政府集中采购实施计划，并与委托方协商后，制定具体操作方案，包括协议供货采购、定点采购方案。然后，由集中采购机构采用公开招标方式或财政部批准的其他采购方式，按照经备案或审批的操作方案开展采购，确定供应商。 2．部门集中采购。符合部门集中采购条件的，由主管部门负责部门集中采购的组织实施，
具体采购事务可以由财务（资金）管理机构具体负责办理，也可以另行明确一个机构具体负责办理。主管部门根据财政部下达的部门预算，明确本部门、本系统实行部门集中采购的项目范围，逐级下达到二级预算单位和基层预算单位，二级预算单位和基层预算单位根据主管部门的要求，编制部门集中采购实施计划报主管部门，由主管部门汇总后，制定具体操作方案。之后，依法采用相应的采购方式组织采购活动，确定供应商。 3．单位自行采购。单位自行采购依据法定的采购方式和程序开展，并按规定实行备案和审批管理。 4．签订采购合同，并按有关规定和合同约定进行验收和付款。 （四）监督检查 财政部门对中央单位政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对中央单位、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规、和规章制度情况进行检查。主管部门应当对本部门、本系统政府采购工作情况实施监督检查。