过程名称
P8知识信息
过程主要负责人
.过程涉及文件பைடு நூலகம்
QD7.1.6-2016《组织知识管理规范》
QD7.5.1-2016《文件信息控制规范》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标
已规定
V
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题 是否已明确
是
否
是否明确执行者？
V
使用什么（材料、设备）
V
是否已定义过程？
V
有谁进行（技能、培训）
V
过程是否已经被文件化？
V
使用哪些主要标准？（测量、评 估）
V
是否已明确过程相关接口？
V
如何进行？（方法、技术）
V
过程是否已经被监控？
V
是否保持了记录？
5QR7.5-05《文件信息作废销毁登记表》
6QR7.5-06《文件化证据清单》
V
13
对过程的有效性和效率设定了 哪些测量、评价指标？
组织知识有效收集利用
V
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
QR6.2-02目标完成情况统计
文件化信息控制率100% 组织知识有效收集利用 每月统计，有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
V
是否对这些测量、评价指标的 统计数据进行了分析？有否证 据？
15
是否对影响测量、评价指标水 平的主要因素米取了相应的改 进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
V
16
其他：
其他相关文件均符合要求
V
部门负责人
审核员
能力充足，并得到确定
V
10
过程活动的结果？（即过程的 输出）
编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、 修改/更改、处置等得到有效的控制的文件化信 息完整记录、证据信息。
超期无保留价值已销毁的文件、记录。
各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、 实践、方法；科研、工艺、QC成果，产品说明
书指南，知识产权，内外部发表的文章等
•竞争对手比较•合格产品服务需求
V
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
V
3
输入的关键要求是什么？有否 记录？
知识积累、应用，有记录
V
4
过程中主要活动或开展的主要 工作？
知识收集、汇总、运用
V
5
如何开展？（方法、程序、相 应的技术）
知识管理规范、网页米集、经验库、数据库、知 识库
知识欠缺风险应对
V
11
输出的去向？是否可以追溯？
各部门；可追溯
V
12
相应的输出及传递证据？
各类文件化信息、档案等
QR7.1.6-01《组织知识管理说明》
1QR7.5-01《文件信息清单》
2QR7.5-02《文件信息制/修/废申请通知单》
3QR7.5-03《文件信息分发/回收表》
4QR7.5-04《文件信息借阅复制登记表》
V
序 号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程 的输入）
•顾客投诉，内、外部需求•体系文件策划输出 要求•设计开发的输出： 新产品开发、工程更改。
•法律、法规、标准顾客要求
•内部所有活动输出记录•来自供应商的记录
•形成文件信息，战略方针•纠正预防措施，持 续改进；•失败和成功的经验教训•内部人员知 识和经验•顾客供方合作伙伴知识
V
6
使用什么方式开展这些活动？
（开展活动所需要的材料、设 备等）
人员、环境、场所、资金、计算机信息系统、档 案室等
V
7
活动由谁来进行，他的能力、 技能要求是否给出明确规定？
行政部，各部门
V
8
表明这些人员具备规定能力和 技能的证据？
上岗证。
V
9
当能力和技能不足时是否进行 了培训或是否有相应的培训计 划？
V
4.4质量官理体 系及过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
V
6.1应对风险机 遇措施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
V
7.1.6组织知识
QD7.1.6-2016《组织知识管理规范》
已规定记录
V
7.5文件化信息
QD7.5.1-2016《文件信息控制规范》