花菲满城汽车零件有限公司
内部审核方案
表单编号 ：***FM-011
1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，
以验证体系审核与本汽车 QMS 标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和
效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。
2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。
日期
2019 年度
2020 年度
2021 年度
未调整、 调整
7.1 过程审核
调整原因： 过程更改、
其它
。
调整具体情况概述：
未调整、 调整
未调整、 调整
内部不符合、 外部不符合、 顾客投诉、
7.2 产品审核
2017 年度 未调整、 调整
描述人（管理者代表）/日期： 日期
2018 年度 未调整、 调整
2019 年度 未调整、 调整
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
6、方案（审核频率）评审结论及会签：
过程审核
产品审核
同意、 不同意
同意、 不同意
会签（各部门主管和内审员）：
体系审核 同意、 不同意
整体结论 同意、 不同意
批准（最高管理者/管理着代表）： 同意、 不同意
日期：
签名/日期： 7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）
×
×
×
重点对新项目进行审核
C3 制造过程
×
×
×
生产过程每年作重点审核
C4 交付与反馈过程
×
×
2018 年外部审核该过程未发 现问题
M1 业务计划过程
×
×
×
M2 内部审核过程
×
×
×
M3 管理评审过程
×
×
×
S1 形成文件的信息过程
×
2018 年外部审核该过程未发 现问题
S2 人力资源过程
×
2018 年外部审核该过程未发 现问题
日期 2019 年度 2020 年度 2021 年度
描述人（管理者代表）/日期：
8、审核方案有效性评审结论及会签：
过程审核方案
产品审核方案
体系审核方案
有效， 无效
有效， 无效
有效， 无效
有效， 无效
有效， 无效
有效
有效， 无效
整体有效；
整体无效 无效说明：
。
2017 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
5.2、过程审核：
5.2.1 审核方法： 顾客指定：
； 公司确定方法：参照 VDA6.3 优化的企业方法。
5.2.2 方案内容：
审核过程/内容
日期 2019 年 2020 年 2021 年
备注
成型
×
×
×
该过程建立时间较短，不够成 熟
压铸
×
×
×
该过程建立时间较短，不够成 熟
组装
×
该过程较成熟
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
5.3 产品审核：
5.3.1 审核方法： 顾客指定：
；
5.3.2 审核阶段： 生产过程中； 库房；
公司确定方法： 参照 VDA6.5 优化的企业方法。 主机厂； 用户。
方案内容：
审核产品/内容
产品名称
规格型号
ES8
S300
2019 年 × ×
日期 2020 年
× ×
2021 年 × ×
备注
花菲满城汽车零件有限公司
S3 采购与供方管理过程
×
2018 年外部审核该过程未发 现问题
S4 检验过程
×
×
×
S5 设备与工装过程
×
×
S6 监视和测量资源过程
×
×
2018 年外部审核该过程未发
现问题
S7 物流过程
×
×
2018 年外部审核该过程未发
现问题
S8 不合格过程
×
×
×
花菲满城汽车零件有限公司
S9 改进过程
×
×
×
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
2019 年度
2020 年度
日期：
2017 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：
有效、 无效
签名/日期：
整体有效；
整体无效 无效说明：
。
花菲满城汽车零件有限公司
2018 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
日期：
2018 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：
有效、 无效
签名/日期：
整体有效；
整体无效 无效说明：
。
2019 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
2021 年度
日期： 2019 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：
有效、 无效 签名/日期：
9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。
3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生
影响的变化和以往的审核结果。
4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。
5、审核内容及实施计划：（见审核实施计划表）
5.1、体系审核：
5.1.1 审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）
花菲满城汽车零件有限公司
调整原因： 过程更改、
其它
。
调整具体情况概述：
内部不符合、
外部不符合、
顾客投诉、
描述人（管理者代表）/日期： 日期
2017 年度
2018 年度
2019 年度
未调整、 调整
7.3 体系审核
调整原因： 过程更改、
其它
。
调整具体情况概述：
未调整、 调整
未调整、 调整
内部不符合、 外部不符合、 顾客投诉、
5.1.2 方案内容：
审核过程/内容
审核日期 2019 年 2020 年 2021 年
备注
CSR 顾客特定要求
上汽 上海蔚来 东风裕隆
上海通用 上汽大通
东南
广汽菲亚 特 前途
东理化
所排到的客户，在本次审核时 要覆盖所有顾客特定要求
C1 合同/订单评审过程
×
×
×
重点对每年新增合同/订单进 行审核
C2 产品质量先期策划过程