类别码 M1 M2 M3 M4
文件类型 质量管理手册 程序 管理规定/制度/操作指南 表格
编制人 行政部负责人 过程负责人 过程负责人
批准人 总经理 总经理 总经理
负责人 确认人
相关文件
提出文件需求
需求人
需求人 《文件创建/更改申请表》 N+1
步骤2
评审文件需求
评审文件的必要性和合理 性，以及与其它现有文件 的一致性。
文员
行政部 《文件创建/更改申请表》
步骤3
文件归类
步骤4
文件的归类见《文件创建/ 更改申请表》。
文员
行政部 《文件创建/更改申请表》
赋予文件编号
编号:
文件管理程序
1. 目的
版本: 页码:
建立文件的制定、审核、批准、发布、控制、更改和废止程序，确保在公司内部文件使用部门和人 员得到适当的有效的文件。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有的文件控制。 3. 定义
无。
4. 流程 流程步骤
步骤1
接口
实施原则 需求部门/人提出文件需 求,如涉及外来文件则转《 外来文件管理程序》
需求人
需求人 N+1
文件模板
步骤6
文件批准
步骤7
需求人 N+1
总经理
文件发放
文员
行政部
文件资料存档程序 《受控文件清单》
编号:
文件管理程序
步骤8 综合办保存文件的原件， 同时更新《文件管理表》 文员 行政部
版本: 页码:
文件归档
《文件管理表》
步骤9
随时更新《文件管理表》 文件维护,保持更新 5.注释 5.1
文员
Байду номын сангаас行政部
《文件管理表》
类别码
文件类型
编号规则
QLW - QM - XX (XX) 修订版次 版本号 组织手册英文速写 公司拼音简写
备注
M1
质量管理手册
C -XX - XX -XX (XX)
修订版次
M2
公司运作程序
版本号 文件流水号 部门编码 程序中文首字母
部门编码见注释5.2
G - XX - XX - XX (XX)
编号:
文件管理程序
5.2部门编码 部门名称 市场部 采购部 后勤保卫部 行政部 财务部 5.3工序编码 编码
SC
版本: 页码:
部门名称 人力资源部 品质部 工艺部 项目技术开发部 模具部
编码 RL PZ GY JS MJ
部门名称 原料部 塑胶部 企管办
编码 YL SJ QG
CG BW XZ CW
5.4
修订版次
M3
管理规定/制度/
版本号 文件流水号 部门编码 管理中文首字母
Z- XX - XX - XX (XX)
修订版次
M4
操作指南（工具方法类）
版本号 产品图号+工序号 部门编码
工序编码见注释5.3
作业中文首字母
B - XX - XX - XX (XX)
修订版次
M5
表单
版本号
表单流水号 部门编码 表单中文首字母
编号规则详见注释5.1
文员
行政部 《文件创建/更改评审表》
步骤5
文件起草或修改
原则上，源发部门起草或 修改文件。 所有的文件必须按照相应 的模板进行编写。 不同类别的文件的审批授 权详见注释5.3 原则上原文件批准人批准 更改文件。 源发部门保存文件的原 件，发放盖“受控”章的 复印件给相关部门和(或)人 员。同时各部门更新本部 门的《受控文件清单》. 失效的文件按《文件资料 存档程序》作为记录存档
编号:
文件管理程序
版本: 页码:
姓名 编制 审核 批准
时间
签字
更改指数 00 01 02 03 04 05
更改原因描述 创建
时间
签字
起草人填写 发放部门 □总经理 □ 采购部 □模具部 □常务副总 □财务部 □原料部 □总工 □市场部 □项目技术开发部 □工艺部 □品质部 □人力资源部
□企管办 □行政部 □后勤保障部 □ 塑胶部