有限公司
文件编号CK-WI-01 制定日期2008年3月13日页数2-2
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入库物料能正常流通，各单位责任明确，库存量能及时查看、统计
二、范围
采购课、仓库课、品管课
三、具体内容
3.1采购课注意事项：
3.1.1 同一张单据只能开同一批号物料，不允许将不同批号物料开在一张单据理
上。

3.1.2 电脑室每天下班前将当天各库明细逐库列印二份交仓库核对，确认并签名
后连同进料单返还电脑室留存。

3.1.3 各单位由指定人员负责单据交接〈必要时可用交接单明确责任〉，品管课应
在隔天上午10︰00前交采购。

仓库联及电脑室联由仓库标明库别及储位，
否则电脑室拒收。

3.1.4 厂商交货时所交数量需与订单数量相同，超交数量不能大于3%，超过3%
需由采购填写《超交报告单》由总经理批准同意后再行入库，否则退厂商。

3.1.5 电脑室根据品管判定的实际合格品数量做相应的记录。

不合格品开进退单。

3.2仓库注意事项：
3.2.1 当天所进物料如品管已判定结果的必须当天分流，良品进储位，不良品入
不良品区待处理。

3.2.2 仓库在收到物料时按一定比例抽验数量，小物件〈5G以下及单价小于
RMB0.10元之产品〉允收误差为2%以内，大物件及单价小于RMB0．40元
之产品允收误差为1%，如超出规定范围，退回厂商，要求其自行重新包装
清查，重新入库。

3.2.3验收货物在误差范围内允许验收，但全数以最小数量计算收货。

3.3 品管课注意事项：
3.3.1品管在验货时依照AQL表进行操作。

3.3.2品管验货后先将第一联留底做数据统计，隔天上午10：00前转交采购，第
二、第三联在验货结束判定后直接返还仓库。

3.3.3 当天发现的不合格品最迟在当天下午4：30前通知采购处理。