财务部
在新产品或非标产品中采用现有 技术和模块的比率的提高率
提高技术和模块的通用化和标 准化水平，降低采购、制造和维 护成本
生产系统
其他部门（市场、生产等）及客 提高对下游环节及客户的服务
户对研发系统的有效投诉数
意识和质量
总经理办公室
备注
可编辑
内部流程 组织学习
精品
速度 技术创新 人力资源 组织气氛
额占该产品总市场容量的比率
促使提高产品市场份额
（外部调查）
暂为 监测指标
销售网络覆盖率 相对目标市场而言，已有的销售网 反映出本公司的市场潜力或市 市场营销部 络与整个市场的销售网络的比率 场工作的缺陷
可编辑
精品
组织学习
人力资源
对营销队伍的人员规模、结构、水 反映营销实力，促使营销方面人 营销队伍的实力
管理费用支出占销售收入的比 合理调配资源，有效地提高管理费
率的降低率
用支出效果，降低管理费用率
财务部
监测指标
公共关系满意度
对外合作关系改善的程度
改善公司经营环境
外部调查 各部门
信息传递
公司信息流通的有效性和及时 保障公司上传下达信息沟通渠道的 公司领导及各
性
顺畅
部门
部门员工士气
员工对管理者、管理体制、工 直接反映本部门的工作效率
额占计划的物料采购额的比率
货的能力。
品质部 品质部
可编辑
组织学习
组织气氛
精品
部门员工士气
员工对管理者，管理体制、工作环境等方 直接反映部门的工作效率
面的综合满意程度
人力资源部
可编辑
附表四：
指标
衡量要素
财务表现/ 投入产出
组织增幅
成本控制
顾客
客户满意
内部流程
信息
组织学习
组织气氛
精品
总经理办公室 KPI 指标体系
精品
市场系统 KPI 指标体系
指标
财务表现/ 投入产出
顾客 内部流程
衡量要素
组织增幅 人均利润 成本控制
客户满意
市场份额 渠道
指标名称
指标定义/衡量标准
设立目的
数据/证据 收集
备注
销售额增长率
人均销售毛利增 长率
销售费用率降低 率
客户满意度
计划期内，分别按订货口径计算和 按销售回款口径计算的销售额增长 率
财务部
衡量客户对公司形象、产品、服务、
接待及员工形象满意程度的综合指 标，衡量标准中包含有关营销系统 的用户投诉率及营销环节引起的退
以市场为牵引，提高客户满意度
质量管理部 （外部调查）
货率
暂按订货额 及回款额
暂按销售毛 利总额的增
长率
暂为 监测指标
市场占有率
计划期内，按某一产品计算的销售 反映公司产品在市场中的地位， 营销办
作为反映公司整体组织增幅和 市场占有率提高的主要指标
财务部
计划期内，产品销售收入减去产品 销售成本后的毛利与营销系统平均 员工人数之比
反映营销系统运行的效率
财务部、人力资 源部（配合）
计划期销售费用支出占销售收入比 率的降低率
反映销售费用投入产生销售收 入的效果，促使营销系统更有效 地分配和使用销售费用
平、学习能力等方面的综合评价 力资本的增值
人力资源部
组织气氛
部门员工士气
员工对管理者、管理体制、工作环 直接反映部门的工作效率
境等方面的综合满意程度
人力资源部
附表二：
指标
财务表现/ 投入产出
顾客
衡量要素
组织增幅
成本控制 客户满意
指标名称 专利数量
新产品的市场竞争力 新产品销售比例 技术及模块复用率 外部投诉
研发系统 KPI 指标体系
指标定义
设立目的
数据/证据 收集
年度内专利申报及批准的数 促进新产品开发，以及加强
总经理办公室
量
知识产品权保护
新产品在市场先机、技术、质量、 及时将新产品推向市场，确保新
价格等方面与竞争对手相比的竞 产品的发展潜力
争力
市场营销部
年度新产品订货额占全部销售订 货额的比例
反映产品研发的效果，体现公司 后劲的增长，坚持产品的市场检 验标准
平均员工人数之比
率，促使其减人增效
源部
按代表性物料品种计算的与上年同期比
较的采购成本降低率，在采购成本中包含 降低物料采购综合成本
财务部
采购系统的费用分摊额
产品制造成本中制造费用所占比率的降 促使生产系统降低制造费用
低率
财务部
顾客投诉率
质量保证体系有 效性
由于生产系统原因导致的最终顾客、代理 提升生产系统的服务质量
新产品从立项到规模推向市场的
TTM（产品上市周期）
加快产品开发周期
时间
产品技术的领先性 研发团队的实力
核心技术在行业中的地位、领先 确保核心技术领先优势
性及后劲
对研发团队的人员规模、结构、 水平、学习能力等方面的综合评 价。以符合研发战略需要为标准
ห้องสมุดไป่ตู้
反映研发实力，促使研发方面人 力资本的增值
市场营销部 行业调查
商及营销人员的有效投诉
质量保证体系运行与 ISO9000 标准的符 促使按 ISO9000 标准运行
合性
总经理办公室 品质部
一次合格率 采购物料合格率
在整个生产过程（含外协）的各环节的产 建立有效的质量控制和质量
品合格率的乘积
保证体系
指计划期内经 IQC 检验合格的物料采购 反映采购系统控制供应商交
指标名称
指标定义
设立目的
数据/证据 收集
备注
对总经理的协助程度
在参谋决策、计划制定、考核、 信息收集等方面协助总经理工 做好总经理的参谋和助手 作的好坏
总经理
管理改进项目的优质完 优质完成的管理改进项目数占
关注管理改进项目的最终成效
成率
总的管理改进项目数的比率
公司高层领导
管理费用率降低率
计划期内，总经理办公室公室 促使总经理办公室通过预算管理，
作环境等方面的综合满意程度
人力资源部
可编辑
附表五：
指标
衡量要素
财务表现/ 投入产出
组织增幅 生产率 成本控制
顾客 内部流程
客户满意 绩效管理
组织学习
人力资源 培训
组织气氛
精品
人力资源部 KPI 指标体系
指标名称
指标定义
设立目的
合格人员需求满足率 人力资源部人员比例
管理费用率降低率 服务满意度
人力资源部
部门员工士气
员工对管理者，管理体制、工作 直接反映部门的工作效率
环境等方面的综合满意程度
人力资源部
可编辑
附表三：
指标
衡量要素
组织增幅
财务表现/ 投入产出
生产率提高
成本控制
顾客
投诉
内部流程
质量
精品
生产系统 KPI 指标体系
指标名称
及时齐套发货率
人均产值增长率 可比采购成本降
低率 制造费用率降低
率
指标定义
设立目的
数据/证据 收集
备注
指在计划期内生产系统按照订货合同及 时齐套正确发货的产值占总的应发货产 值的比率
反映生产系统和公司整体的 合同履约能力
财务部
考核时结合及时 齐套正确发货产 值的增长蓄
计划期内生产系统总产值（按发货计）与 反 映 生 产 系 统 的 劳 动 生 产 财务部、人力资