海口市海洋经济创新发展示范城市
产业链协同创新类项目实施方案
项目名称：
项目类别：
申报单位（盖章）：
项目负责人：
项目起止日期：
二〇年月
一、项目单位基本情况
（一）申报单位基本情况
申报单位在细分市场中的市场地位，在产业链上所处的位置。
（二）项目负责人及管理和创新团队情况
（三）协作单位基本情况
（四）申报单位与协作单位的产业链关联情况
重点阐述申报单位与协作单位在产业链内所处位置和关系，明确产业链关联机制（市场纽带、资本纽带还是技术纽带）及相互间组合优势，绘制项目单位产业关系图。
二、项目技术基础
（一）成果来源及知识产权情况
成果与知识产权性质、归属等。
（二）项目具备的创新性
在国际国内相关技术领域的地位，技术或工艺的主要内容和创新点，与现有技术或工艺比较所具有的优势；
（三）项目具备的成熟性
已完成的技术研究开发工作情况，成果鉴定与专利申请情况，相关实验、试验情况及检验、测试结果等；
（四）项目具备的应用性
现有技术成果与项目目标任务的直接相关性，对行业技术进步的重要意义和作用，成果转化与产业化应用前景，实施转化应用已具备的基本条件等。
三、项目建设目标
（一）总体目标
（二）年度目标
分年度对具体的建设目标进行阐述
（三）项目任务分工
申报单位和协作单位在项目实施中组织合作模式及任务分工。
项目单位相互之间应分工明确、结构合理、优势互补。
（四）考核指标
预期成果及考核指标：预期成果明确，根据《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财预〔2015〕163号）附件1要求，分类设置数量、质量、时效、成本等产出指标，产出指标应具体并可考核，例如共性技术创新指标、产品和产业链经济发展指标、产业龙头骨干企业发展指标、产业链协同企业发展指标等。
总体目标实施期目标
2017.10
-2018.0
9
2018.10
-2019.0
9
2019.10-
2020.10
绩效指标一
级
指
标
二
级
指
标
三级指标指标值指标值指标值指标值产
出
指
数
量
指
标
新增龙头企业（家）
新增中小微企业（家）
新增省级及以上高新技
术企业（家）
新增上市企业（家）
质建成或改造生产线（条）
标量
指
标新建公共服务平台（个）新增示范工程（个）
时效指标新增省级及以上产品(项)
新增有效发明专利（项）新立项行业及以上标准(项)
新增品牌（个）
新增论文（篇）
成本指标新增设备投入（万元）新增材料投入（万元）新增研发投入（万元）新建企业研发中心（个）
效益指标经
济
效
益
指
标
新增出口额（万元）
新增产值（亿元）
新增税收（亿元）
社
会
效
益
指
标
新增就业人数（人）
新增重点产业就业人数
(人)
可
持
续
影
响
指
标
新获批省级及以上产业
基地、园区个数（个）
新建孵化器个数（个）
新形成较完整的产业链
个数（个）
四、项目建设方案
（一）项目产能规模
（二）建设的主要内容
（三）项目工艺设计方案
（四）项目生产规划部署
（五）建设地点
（六）建设工期和进度安排
时间主要工作内容
2017.10-2018.9
2018.10-2019.9
2019.10-2020.10
（七）项目组织管理措施
五、项目投资
（一）资金筹措方案
应按任务分工与工作量，明确每个单位资金投资计划，以及中央财政资金的分配比例等，承担单位和协作单位间要签订协议保障资金的筹措与分配。
原则上承担单位的预算分配不超过子项目拟申请资金的50%。
（二）分年度资金使用计划
单位：万元
金额比例其中：自
筹资金
其中：补
助资金
总投资
前期投资
（2016.9-2017.9）
---- 2018年度计划投资
(2017.10-2018.9)
2019年度计划投资
(2018.10-2019.9)
2020年度计划投资(2019.10-2020.10)
（三）资金预算明细
序号预算科目名称合计
前期
经费
申请专项经费（万元）自筹经费（万元）
2017.10-
2018.9
2018.10
-2019.9
2019.10
-2020.1
2017.10
-2018.9
2018.10
-2019.9
2019.10
-2020.1
1 一、经费来源
2 1．申请专项经费
3 2．自筹经费来源
4 （1）其他财政拨款
5 （2）单位自有货币资金
6 （3）其他资金
7 二、经费支出
8 （一）直接费用
9 1、设备费
10 （1）购置设备费
11 （2）试制设备费
12 （3）设备改造与租赁费
13 2、材料费
14 3、测试化验加工费
15 4、燃料动力费
16
5、差旅费、会议费及国际合作与交流费
17 6、劳务费
18 7、专家咨询费
19 8、其他支出
20 （二）间接费用
21 其中：绩效支出
备注：
（1）企业承担的项目，专项经费用于开支劳务费不超过5%，间接费用的比例不超过10%。
（2）海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目补助资金中设备费不得高于补助资金的50%。
（3）公共服务平台项目补助资金中设备费不得低于补助资金的80%。
（4）其中前期经费计算按2016年9月至2017年9月为准。
六、项目财务分析、经济分析
主要包括内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，经济效益和社会效益分析等。
七、风险分析和保障措施
（一）技术风险
（二）市场风险
（三）规避风险的主要措施
八、附件
1.项目配套资金来源（如地方匹配资金、单位自筹资金
等）的证明材料
2.项目合作单位的协议书（纸质版需提供原件，加盖法
人公章及骑缝章）。