第二部分 清洗消毒
2.14
容器、刀具、砧板、铁盘、铁夹等厨具是否清洁?
-40
-40
2.15 2.16 2.17 2.18
加工工具是否有生锈或断裂？ 包材是否妥善隔离置放并维持清洁? 灯罩是否严重积尘、长灰、剥落或结露? 灭蝇灯工作情况正常，且清洁？不在裸露食品正上方。
-40 -30 -20 -20
-40 -30 -20 -20
-40
-40
2.5
洗手台设施是否齐全?
-20
-20
2.6
抹布是否依适当管理程序维持清洁?
-30
-30
2.7
冷藏库是否清洁?（地面不得有积水）
-20
-20
2.8
冷冻库是否清洁?（地面不得有积水、积冰）
-20
-20
序号
序号 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 热、冷藏柜是否清洁?
11检查项目
-30
-30
2.2
清洁用具、清洁剂及其他化学品是否使用恰当？是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好<清洁 工具种类、数量符合配置表基本要求>？
-40
-30
2.3
清洁用具是否单独存放,并标识？（不使用的清洁工具必须清洗后整齐吊挂；生鲜区域禁止使用钢丝球）
-30
-30
2.4
清洁剂及其他化学品是否放置于独立密闭场所，并有明确标识？<所有化学品容器必须有标识>
标准解释
1、工作服包括：围裙、帽子、工作鞋。 2、员工围裙特别脏或有明显破损则需要扣分。3、工作服扣子没有扣好要扣分 。4、帽子发 网需要拉下以遮盖住头发 1、佩戴完好的一次性手套，手套破损则扣分，根据实际操作需要,可以佩戴一只手套,但必须保持另一只手清洁（正在使用中的一次 性手套应无污染；如手套在工作中取下则不可再重复使用）。2、口罩佩戴应将口鼻遮住。3、头发应全部包在帽子里,前额头发绝对 不允许外露（烘焙部门长头发员工，头发必须盘起）。 1、不得在工作区域喝水、吸烟、吃零食，水杯不得放在工作区。 1、工作区域（包括销售区域）不得存放生活用品，私人物品。 1、不得留长指甲，指甲长度不超过1mm，并及时把指甲清理干净。2、手机不得佩戴在手臂上，所有员工不得佩戴饰品,包括手表。3、 男员工头发过长则扣分。4、不得在食品加工区、销售区域使用手机。 1、有伤口要及时用创口贴包扎，清洁双手并戴一次性手套操作。 1、不得戴着一次性手套进行清洁，消毒工作。2、非本课人员进入生鲜操作间佩戴帽子、口罩（需佩戴人员包括：生鲜经<副>理、 维修人员等）。 各岗位应有员工随时可以取用的手套和口罩；部门应有足够库存满足日常需要 1、员工必须佩戴大润发的胸卡或临时识别证。2、识别卡必须清洁（照片和名字）且示于明显位置。3、健康证原件（或复印件）随身 携带。 1.现场审核时员工能正确回答洗手程序，抹布清洁消毒程序，清洁设备使用程序 2.员工培训包括《食品卫生知识培训》、《添加剂知识及正确使用培训》、《正确清洗、消毒程序培训》《消防培训》《登高安全培 训》人资或生鲜部门应有培训文件存档。（添加剂培训、清洗消毒培训仅包括生鲜员工<包括新进员工/导购>、收货区员工、仓管员 工） 3.生鲜经理制订生鲜部门所有员工添加剂知识培训的培训计划，计划保留在现场并正确执行<添加剂培训每年每人至少2次> 4.审核员在审核现场需要在各部门抽查至少3名员工，对其培训效果进行评估。人员姓名需要记录在审核表中 1、员工应该知道正确的清洁程序并有效执行。2、分配器不在使用时应及时关闭、枪头不得着地。3、非用水时间段严禁冲洗地面（每 天8：00—13：00和14：30—21：00禁止用水冲地，13：00—14：30和晚上21：00后为彻底清洁时间。）。
-30 -50 -40 -20 -30 -60 -20 -20 -40 -10 -50 -20 -40 -30 -10 -10 -20 -20 -120
-20 -20 -40
序号
序号 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
11检查项目 是否使用过期原料,包括变质原料，被污染产品或原料 货架是否有过期或变质的产品？ 过保质期限、变质的商品是否翻包？ 是否遵守大润发销售期限及大润发库内保质期限？ 是否遵守保质期要求？(不得延长保值期) 散装食品具有禁止消费者触摸的标志? 散装产品展示“保质期卡”内容包括：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条 件、食用方法？ 散装产品的标签是否提供详细的信息（食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条 件、食用方法） 价格牌上是否有产品品名、产地？ 需要QS的商品/原料产品合格证、外包装上是否包括其真实、有效的QS编号和标志？ 待销售的包装产品是否立即贴上标签？
2.19
是否配制、使用和交换用于工具的消毒箱或消毒柜 ？
-40
-40
2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 3.1
切配专间的紫外线灭菌灯工作是否正常？ 食品上方的灯是否有防爆膜或灯罩？ 垃圾筒是否带盖并及时清理？ 是否发现病媒(苍蝇、蟑螂、老鼠等)及其他昆虫? 工作间和商品/原料存放库不得存放不能正常使用的设备/设施或工具。 操作间是否有纯水设施？纯水管线是否被醒目标识？ 制做豆制品是否使用纯水设施？ 操作间吹地机是否能有效工作？ 各课下水管道是否有漏水现象？操作间水龙头是否有漏水现象？ 有溢口的水池是否在有效工作状态？ 冷藏（冻）柜冷凝水排放是否通畅，是否造成地面积水？商品补货/放置过程是否有滴水？ 冷库、冻库及仓库是否有产品分类图和分类标识？且产品按分类摆放。
-20
-20
4.15
供应商是否提供非定型包装熟食的“ 熟食送货单”和散装豆制品的“ 豆制品送货单？（限上海、苏州 、南京地区门店）
-40

-40
4.16 4.17 4.18 4.19 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 第五部分 温度控制
商品报废是否有报废记录？ 食品从冷冻库里转移至冷藏库进行解冻时，是否标明转移日期和转移后的保质期？ 销售区销售的商品是否贴二张标签？ 是否保留肉.禽制品的三证? 冷藏柜/库是否达到预定溫度? ( ≤ 4℃) 冷冻柜/库是否达到预定溫度? ( ≤-18℃) 热柜是否达到指定的温度？(≥60℃) 切配间的温度是否达到要求？(≤25℃) 所有温度设备是否有温度记录并签名确认？（所有冷链设施均需要有温度记录）
11年 -20 -20 -40 -20 -20 -30 -20 -50 -50 -50 -20 -20 -50 -15 -30 -30
10年 -20 -20 -40 -20 -20 -30 -20 -50
-50 -20
第六部分 非食品安全
6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
-50 -15 -30 -30
11年 -20 -20 -20 -20 -40
10年 -20 -20 -20 -20 -40
展示架是否清洁？（包括热卖台、包装台、磅秤机台）卖场地面是否清洁<不得有积水>？ 仓库是否清洁? 生鲜后仓通道是否清洁？ 操作间是否清洁?（地面不得有积水） 所有加工机械设备是否清洁? 工作台是否清洁？<清洗后的工作台面无积水>
11年 -100 -100 -100 -50 -50 -30
10年 -100 -100 -100 -50 -50 -30
4.9
-40
-40
第四部分 日期标准
4.10
-40
-40
4.11 4.12 4.13
-20 -20 -30
-20
-30
4.14
散装熟食是否销售一天？改刀商品销售时间是否控制在4小时内？（限上海地区）
-10 -10 -20 -10 -20 -10 -10 -10 -20 -20 -30 -10
-10 -10 -20 -10 -20 -10 -10 -10 -20 -20 -30 -10
序号
序号
11检查项目 各课食品添加剂是否需要集中存放？存放区域是否张贴“食品添加存放区”字样？添加剂的进货/领用是 否填写“食品添加剂领用记录”并真实有效？ 各课是否正确使用食品添加剂？现场加工型专柜是否已经签订“添加剂正确合法使用确认书”？ 所有商品是否遵守先进先出之原则? 生熟制品食品及加工的器具是否严格分开？ 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌是否接触到食品？ 保存中之成品、半成品及已拆封原料是否按内部规定操作? 待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? 商品及清洁后容器是否直接放在地上？ 是否有货物存放在顾客手推车上？各部门手推车是否有标识？ 散装产品销售时是否有防尘材料遮盖？ 销售区排面是否有破包? 产品重量是否符合要求？ 是否有大润发服务人员一直在为顾客服务？ 试吃现场是否有人维护 ？试吃台是否提供有效卫生的试吃工具？ 是否最长每5天换一次油？（换油记录需要保留） 加工食品过程中是否使用木制的砧板，竹制砧板及冷（冻）库内是否使用木制栈板？ 厨房人员试味时是否使用中介器皿？ 所有存放食品的容器是否都是食品级的？ 所有电子称是否有校准并有效？ （称量添加剂的计量设备至少需要精确到1g，或根据添加剂添加要求使 用合适计量设备） 审核过程中门店是否有应付审核，作假的迹象？ 是否存在塑料砧板屑混入食品中的现象？ 员工是否存在其它有违食品卫生和安全原则之行为? 食品价格牌和食品相对应？商品价格同海报信息一致 所有商品是否标示制造日期和保存期限？且日期标识可识别
-20 -10
-20 -10
1.5 第一部分 个人卫生
-50
-50
1.6 1.7 1.8 1.9
-30 -10 -20 -20
-30 -10
-20
1.10
是否所有员工都接受了食品卫生安全培训并有记录 ，并能正确回答问题。
-20
-40