营销中心组织架构及规章制度IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】营销中心管理制度一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的营销人员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
二、营销中心组织架构三、各部门职责1、营销中心1)负责拟定并实施营销战略、营销管理制度、维护和巩固营销网络、组织营销人员的培训和考核；2)制定并组织实施营销系统工作目标和工作计划、营销计划；3)负责市场宣传，组织市场调研、分析和预测营销市场状况，搜集市场信息；4)负责参加行业会议、展会，办理行业相关资质等；5)负责组织实施公司产品的宣传工作、项目的公关工作；6)负责公司产品、竞争对手产品在市场上的营销情况调查，分析、并制定对策，提高市场竞争力；7)负责售前与客户的各项沟通工作，负责公司信息工作；8)负责产品的销售及货款回收工作；9)负责组织实施合同评审、签订、管理及合同的执行；10)负责营销核算工作和产品报价工作；11)负责客户关系管理工作；12)定期对营销工作进行分析，负责调整营销策略，制定预防和纠正措施；13)负责处理、传达用户的投诉，传递客户信息的反馈，追踪客户对产品的使用情况，组织客户满意度调查；14)负责公司内部相关部门的工作协调；15)负责营销资料、信息的保密及保管理工作；2、市场部1)负责拟订、修改、完善并实施营销中心营销战略、营销策划，拟制营销中心内部管理制度；2)负责营销中心产品的市场调研工作；3)负责营销中心产品的市场推广工作；4)负责营销中心各种会议的主持与策划；5)负责营销中心营销管理文件的修改和完善；6)负责市场的信息收集、分析、处理工作；7)负责营销中心各大区人员培训工作及大区考核工作；8)负责营销中心营销渠道、营销网络的管理工作；9)负责营销中心的接待工作的组织；10)负责营销中心的市场分析报告的撰写工作；11)负责本部门所涉及的资料的保管和保密工作；3、销售部（各大区）1)销售任务目标分解及考核；2)负责售前与客户的各项沟通工作；3)负责销售合同的签订及合同执行过程中的全面协调工作；4)应收账款的管理工作；5)新客户的开发和老客户的管理；6)各片区销售组织及协调管理工作；7)负责完成公司下达的销售及利润指标；8)负责各大区营销人员的管理和培训工作；9)负责本部门所涉及的资料的保管和保密工作；4、内勤管理部1)负责制定营销系统工作目标和工作计划、营销计划；2)负责各大区销售项目负责报价工作及标书的报价和技术资料提供，投标标书的制作工作；3)负责组织实施合同评审、管理工作、负责销售合同的管理；4)负责营销核算工作；5)负责合同实现过程中的协调沟通工作；6)负责处理、传达用户的投诉，传递客户信息的反馈，追踪客户对产品的使用情况，组织客户满意度调查；7)负责公司内部相关部门的协调工作；8)负责产品对账，收发货管理工作；9)负责营销资料、信息的保密及保管理工作；5、工程部1)负责公司销售合同所含安装工作组织和实施工作；2)负责配合销售部门与客户单位的项目验收工作；3)负责填写安装项目实施过程中的各项记录；4)负责安装项目过程中到货的各项物资、材料的验收、统计工作；5)负责各种资料、信息的保密及保管理工作；四、营销中心岗位职责1、营销中心岗位设置与定员2、大区划分及人员配置3、营销中心各岗位职责1)营销总监职责2)市场部经理职责3)市场策划职责4)培训督导职责5)信息员职责7)销售经理职责8)大区经理职责9)销售代表职责10）内勤管理部经理职责11）报价员职责12）合同管理员职责13）销售结算职责14）发货员职责15）售后服务主管职责16）售后服务人员职责17）工程部经理职责18）项目主管职责五营销中心借款及报销制度1、目的规范营销中心费用管理，加强公司对差旅费用的控制和管理。
2、范围适用于营销中心全体人员3、条款1）费用的借支规定。
费用的借支遵循逐级申请的原则。
需要出差时，应根据出差人数、出差天数、地区差异考虑借款金额大小，一般情况下，营销总监不超过20000元，销售经理不超过10000元、营销人员不超过5000元，内勤经理不超过5000，其他一般业务人员不超过3000元。
如遇特殊情况，逐级报请总经理审批。
借款时，由出差本人填写《借款申请单》,交销售经理及（或）总经理批准后执行。
出差期间因特殊情况需再次借款的，应电话逐级报请，并书面或邮件（短信）说明借款原因、借款金额和使用目的，由内勤主管代为办理借支，销售经理及（或）总经理批准后执行。
在借款报销冲抵旧账之前，原则上不得再次借款。
对不符合借支规定的不得借款。
2）出差补助为工作期间固定费用，补助、住宿费标准遵照公司相关规定执行。
住宿费在以规定范围内，凭正式发票报销。
出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员可享受最高级别人员的住宿标准。
两人同时出差，只能报销单个住宿费（同行中有异性的除外）。
成都市内出差原则上无住宿费用报销。
若遇特殊情况产生的住宿费超过额定标准的，则应提前报请营销总监，经同意后方可报销。
3）交通费用因工作需要一次性乘坐出租车金额在100元以上需报营销总监同意后方可报销。
每月出差期间累计出租车费用不得超过500元，确因工作原因，单次出差出租车费用超标的，应书面说明情况并经内勤主管或销售经理审核、经营销总监批准后方可报销。
确因工作原因需乘飞机、火车软卧、轮船二等舱及以上标准的，应逐级请示销售经理，并经营营销总监同意后方可报销。
出差期间，各营销人员应尽快熟悉当地公交线路、轨道交通线路，尽量就近选择乘坐公交车、轨道交通车等公共交通工具。
一般长途交通费用按实际发生票据进行报销。
4）业务费用因业务需要产生的费用按实报销，招待费用应事先向主管领导汇报，1000元及以下应经销售经理同意，1000元以上应经营销总监同意。
销售员出差产生的业务烟费：销售员控制在200元/月，销售经理控制在500元/月，销售经理按实报销。
业务送礼用烟，事先向销售经理及（或）营销总监请示，方可执行，后予以报销。
在外地出差的销售员，如需在外购置礼品的，应电话请示销售经理，并报营销总监批准后方可执行，否则不予报销。
5）通讯费用为保证销售工作的正常开展，使内外部信息畅通无阻，应加强通讯费用支出的控制与管理，通讯费用凭正式发票进行报销。
通讯费用报销标准如下：通讯管理规定:凡公司报销通讯费的人员，除了乘坐飞机及其它特殊场合要求关机的情况下，必须24小时保持移动电话处于开通状态，每发现移动电话关机一次,惩处50元。
6）办公费日常办公费用如打印、复印、传真等按实际发生金额凭票报销。
特殊情况，如在外制作标书、加急印制资料等也按实际发生金额凭票报销，但报销时需加以书面说明。
7）车辆费用为公司业务工作开展而使用公司车辆或私车产生的车辆费用，营销中心给予报销。
车辆费用包括油费、过路费、停车费、洗车费等车辆正常使用费，公司车辆还包括保险、保养、维修等费用。
因公司业务工作开展需要使用车辆时，尽量安排使用公司车辆。
使用公司车辆前，须填写车辆派遣单，报主管领导签批后，领取车辆使用。
使用车辆时，如实填写好车辆使用记录，即记录清晰使用时间、使用目的、起始与终点里程等基本信息。
如公司车辆紧张，可以使用私人车辆及时开展公司业务工作，车辆费用营销中心按实给予报销。
车辆费用报销时，报销人需小票说明使用车辆的时间、行驶里程、使用目的等，划归项目报销。
使用公司车辆的，凭车辆使用票据按实报销；使用私人车辆的，凭加油费、过路费、停车费等按实报销。
营销人员在外地开展业务或项目执行期间，如果确需租赁车辆使用以满足工作需要，可以租赁车辆使用。
零时办事租用，逐级报请销售经理、营销总监同意后，方可租赁使用。
项目执行期间如需整月租车使用，须书面报告销售经理及（或）营销总监，说明执行项目名称、租赁车辆车型、使用预计时间及租赁车辆预估费用等信息，经总经理批准后，方可租赁车辆使用。
租赁车辆费用凭租用车辆协议或合同及发票报销，租用车辆使用费（油票、过路费、停车费等）按实报销。
8）费用报账、考核规定费用报账规定8.1.1报销时，应将报销凭据注明报销时间段，分清类别，按公司财务要求贴票，一并交给（寄给）内勤主管，由内勤主管审核签字（确认补助、住宿费、交通费、通讯费、办公费、业务费及其它费用的真实性，对办公费、业务费及其它特殊费用，应附有详细说明）、经销售经理、营销总监及总经理批准之后办理报销冲账。
8.1.2短期单次出差人员回公司后应及时报账，一般应在7个工作日之内完成。
8.1.3长期出差人员差旅费等一般业务开展所需借款实行备用金制。
当月发生的费用，须在当月25－28日将所有发生的报销凭据整理、粘贴并签字（每月报销截止时间为25日（含））寄回内勤主管处，由内勤主管代为办理报销冲账。
原则上当月发生的费用应当月处理，发生时间超过两个月的发票不予报销，未按规定时间内寄回公司的每次处罚100元。
当月25日之后发生的费用发票可以累计到次月报销。
8.1.4多人同行出差，应指定一人作为该次出差费用的报销人，不得多人同时报销。
8.1.5 每次报账后，报账人员应主动与财务经办人员对账一次。
对于长期出差在外人员，报销人员应每季度主动与财务部对账一次，以确保账目的准确性。
8.1.6报销的原始票据必须是正式发票，确实无法取得的，需有正式收据，但正式收据需单独填写费用报销单，并说明原因。
8.1.7出差人员报销时必须将此次出差的所有票据（指交通票、住宿票、业务费用票据等）全部整理粘贴整齐，一次报销，不得分几次报销。
8.1.8对不符合上述费用报销规定的一律不予报销。
费用考核规定销售员每月25日前应制定次月营销费用预算，在寄回报销凭据时一并报与内勤主管，由销售部结合工作计划及完成情况进行次月费用借支综合审批。
8.2.2因工作调整而发生的行程变更产生的订票、退票、改票的费用可凭正式发票报销，否则，不予报销。
8.2.3未经允许，违反规定乘坐交通工具，除按相应规定报销之外，超出部分由个人承担。
8.2.4未按规定请示主管领导同意产生的业务费用不予报销。
8.2.5对重复报销、发票时间超出报销时间段、无开支理由及未按规定整理票据等不符合本办法的，不予报销。
对填报单据、金额不符的，一律按最低金额进行报销。
六营销中心投标管理办法1.1投标工作流程工作要求1.2.1查询招标公告（1）、标书制作人员每天须浏览主要招标网站，查询、下载公司产品的招标公告；（2）、汇总各营销人员招标通知及零时项目的招标邀请。
1.2.2 招标公告审批标书制作人员在查询招标公告打印后，报营销中心销售部科长或营销副总签字审批，确定是否参与投标。