第16章企业内部控制流程——合同管理
16．2 合同订立控制16．2．1 合同签定流程1．合同签定流程与风险控制图
2．合同签定流程控制表
《合同章管理制度》、《合同保密制度》、《档案管理规定》
《中华人民共和国合同法》
《××××合同》
合同承办部门、归口管理部门、档案管理部门
总经理、承办部门人员、归口管理部门人员、档案管理部门人员
16．2．2 合同登记流程1．合同登记流程与风险控制图
2．合同登记流程控制表
《合同章管理制度》、《档案管理规定》
《中华人民共和国合同法》
《××××合同》
合同承办部门、归口管理部门、档案管理部门
总经理、承办部门人员、档案管理部门人员
16．3 合同履行控制16．3．1 合同变更解除流程1．合同变更解除流程与风险控制图
2．合同变更解除流程控制表
《合同管理制度》、《合同变更管理办法》
《中华人民共和国合同法》
《××××合同》、《合同变更协议书》
合同承办部门、归口管理部门
总经理、承办部门人员、归口管理部门人员
16．3．2 合同纠纷处理流程1．合同纠纷处理流程与风险控制图
2．合同纠纷处理流程控制表
《合同管理制度》、《合同纠纷处理制度》
《中华人民共和国合同法》
《××××合同》、《合同变更协议书》
合同承办部门、法务部、其他相关部门
总经理、承办部门人员、法务部人员
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