质量环节管理流程控制
.1管理职责
确定质量管理目标
建全管理组织
资源配备
形成质量保证计划
审 批
实 施
跟踪执行情况
保 持
.2质量生产保证体系
质量目标分解
编制并形成质量控制措施
审 批
实 施
跟踪、验证
.3采购
确定采购控制范围、人员和相应职权
自行采购协作单位采购上级、建设单位采购编制计划定供货单位范围验收、复核
审 批评 估
选择合格供货单位确定合格供货单位
采 购记录合格供货单位名录及评估资料
《检查、检验和标识》控制
供货单位考评
调整供货单位名单
.4对协作单位的控制
确定协作单位控制范围、人员和相应职权
上级指定单位项目部自定单位建设单位指定单位
评价协作单位
选择协作单位
拟定合同
审 批
签订合同
合同履约控制
协作单位业绩考评
调整合格协作单位名录
.5施工现场的质量控制
准备工作
施工过程控制
重点监控
确定通病部位和过程落实监控人员确定监控措施内容.6检查、检验和标识
确定部门、人员、职权和执行标准
质量生产检查进货检验过程检验标识
检查记录检验记录检查验收
签发整改指令标识记录
整改隐患标识
复查验证
不合格品合格品
不合格合格签发通知使用不合格合格
按.7处理销项清出现场禁用使用.7质量隐患的控制
规定职责权限
项目部提出质量隐患上级主管部门提出质量隐
患
检查记录
项目部制定措施、实施整
改
复查验证
销 项
进入下道工序分析原因
制定和实施纠正措
施
.8纠正和预防措施
明确措施、实施部门和人员及其职权
发生不符合预定目标的工序收集信息发现潜在质量
隐患
处 置报 告
调查原因分析原因记录调查结果制定预防措施
确定处理步骤和程
序
组织实施纠正措施正确实施预防措施
监督验证跟踪验证
反 馈
建立并保持
记录
.9教育和培训
明确职责与权限明确教育部门与责任人项目经理培训
质量员培训考 核
新工人三级教育
进场质量教育
经常性质量教育
适时质量教育
考核合格上岗教育和培训记录
.10质量记录
明确部门人员以及职责
质量管理职责
质量保证体系文件
采购记录
及时完整全过程记录
协作单位管理记录质量技术交底记录质量措施审批记录检查、验收记录质量隐患控制记录质量教育培训记录
分类整理
11.1.3安全控制环节工作流程
1.管理职责
确定安全管理目标
建全管理组织
资源配备
形成安全保证计划
审 批
实 施
跟踪执行情况
保 持
2.安全生产保证体系
安全体系策划
编制并形成安全文件
审 批
实 施
3.安全用品采购
确定采购控制范围、人员和相应职权
自行采购协作单位采购上级、建设单位采购编制计划定供货单位范围验收、复核
审 批评 估
选择合格供货单位确定合格供货单位
采 购记录合格供货单位名录及评估资料《检查、检验和标识》控制
供货单位考评
调整供货单位名单
4.对业主指定分包的控制
确定协作单位控制范围、人员和相应
职权
上级指定单位项目部自定单位建设单位指定单位
评价协作单位选择协作单位
拟定合同
审 批
签订合同
合同履约控制
协作单位业绩考评
调整合格协作单位名录5.施工现场的安全控制
准备工作
施工过程控制
重点监控
确定危险部位和过
程落实监控人员确定监控措
施内容和方
式
6.检查、检验和标识
确定部门、人员、职权和执行标准
安全生产检查进货检验过程检验标识
检查记录检验记录检查验收签发整改指令标识记录
整改隐患标识
复查验证
不合格品合格品
不合格合格签发通知使用不合格合格
销项清出现场禁用使用按事故隐
患处理
7.事故隐患的控制
规定职责权限
项目部提出安全隐患上级主管部门提出安全隐
患
检查记录
项目部制定措施、实施整
改
复查验证
销 项
进入下道工序分析原因
制定和实施纠正措
施
8.纠正和预防措施
明确措施、实施部门和人员及其职权
发生不符合预定目标的工序收集信息发现潜在安全
隐患
处 置报 告
调查原因分析原因
记录调查结果制定预防措施
确定处理步骤和程
序
组织实施纠正措施正确实施预防措施
监督验证跟踪验证
反 馈
建立并保持
记录
.9教育和培训
明确职责与权限明确教育部门与责任人
项目经理培训
特种作业人员培训考 核
新工人三级教育
进场安全教育
经常性安全教育
适时安全教育
考核合格上岗教育和培训记录
10.安全记录
明确部门人员以及职责
安全管理职责安全保证体系文件
采购记录
及时完整全过程记录
协作单位管理记录安全技术交底记录安全措施审批记录检查、验收记录安全隐患控制记录
安全教育培训记录
分类整理。