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采购与供应商管理程序
文件编号
业 01
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4.6 采购信息 4.6.1 应包括拟采购产品的信息：
a. 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； b. 对产品的验收要求； c. 其他要求，如价格、数量、交付期等。 4.6.2 必要时还应包括： a. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安
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文件编号（页）
业 01
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1. 目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2. 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。
3. 职责 3.1 业务部
a. 负责供方的选择，组织对供方进行评价，编制〈合格供方名册〉，并对供方的供货业绩定期进 行评价，建立供方档案；.
业 01
担任/职责
业务部
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记录
〈供方资料卡〉
评价准备
．重要产品提供样件图纸等技术资料、现 场考核人员准备、。
．一般产品提供样件图纸等技术资料。
实施
合格
不合格 改善的实施
．重要产品 a. 依指定的审查方式现场审查供方； b. 样件验证，出具验证报告。样件不 合格时需再次送样并验证； c. 必要时，验证样件的材质单等技术 资料。
致顾客投诉的物资。 4.1.2 一般产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，
但可采取措施予以纠正。 4.1.3 辅助产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的产品，如一般包装材料。 4.2 对供方的认定和评审 4.2.1 新供方的认定（表 1，表 2，表 3）
a． 业务部根据采购产品的技术标准、生产需要、〈采购产品分类明细表〉的规定，依照〈供方评 定记录表〉进行；
a. 业务部每年组织对合格供方进行一次定期评审，填写〈供方业绩评定表〉； b. 评价按百分制进行，质量评分占 60%，交货期评分占 20%，其他（价格、 售后服务）占 20%。
评定总分低于 60 分（或质量评分低于 48 分），应取消其合格供方资格；因特殊情况留用，需 经业务部部长批准，并加强对其供应物资的进货验证。 4.3 交期管理 4.3.1 供方的评审（表 4） 业务部于工程完工后对供方交货情况进行评价，填写〈供方按期交货评定表〉。 4.3.2 交货期的管理 a. 确定组装开始日期后，与供方共同确定交货期，以此交货期作为跟踪和考核供方是否按期交货 的依据； b. 如遇特殊情况，需更改交货期，应经双方协商后重新确定交货期，并以此作为新的跟踪和考核 的依据； c. 工程完成后，填写〈供方按期交货评定表〉，评定供方的交货情况。 4.4 采购管理 4.4.1 定单编制 业务部根据〈制作指示书〉要求编制〈注文书〉。必要时，注明产品的外观的喷涂颜色（即色标代 码）和涂料规格。 4.4.2 采购的实施 a. 业务部根据批准的〈注文书〉进行采购；必要时，业务部需签定采购合同，合同中需明确采购 的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；合同管理按 照〈文件控制程序〉执行； b. 业务部根据需要将相应的图纸、技术要求作为〈注文书〉或合同的附件提供给供方；提供前应 核实提供给供方的图纸、技术要求是否为有效版本； c. 设计变更时，业务部根据〈图纸修改通知单〉编制〈注文书〉，经批准后通知供方。必要时， 提供图纸作为附件。 4.4.3 供方产品出现不合格时，根据〈不合格品控制程序〉执行。必要时，业务部应向供方发出〈纠正 和预防措施处理单〉，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。业务部 保存〈纠正和预防措施处理单〉作为对供方评审的依据。 4.5 对服务供方的控制。为公司提供服务的供方，如运输公司、包装公司等，也应经评审合格后，方可 向公司提供服务。产品的包装和运输要求按〈生产和服务提供的控制程序〉执行。
北京北开日新电机高压 开关设备有限公司 质量管理部
核准
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作成
修订日：
年月
作成日：
年月
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文件编号业 ຫໍສະໝຸດ 1A0 2/8b． 〈供方评定记录表〉作成后，经业务部部长确认。审查结果根据评定表中综合评定，“合格” 者为合格供方；
c． 评定合格的供方，由业务部列入〈合格供方名册〉。 4.2.3 供方的定期评价（表 5）
b. 负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部
负责编制采购物资技术标准及〈采购物资分类明细表〉。 3.3 质量部
负责对采购物资的进货验证，参与供方的评价。 4. 程序 4.1 采购产品分类
技术部负责制定采购产品技术标准及〈采购产品分类明细表〉，根据其对随后的产品实现或最终产 品的影响，将采购产品分为三类。 4.1.1 重要产品：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使 用或安全性能，可能导
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〈决裁书〉 6. 相关文件
〈进厂检验程序〉 〈发生不合格时处理程序〉 〈文件控制程序〉 〈生产和服务提供的控制程序〉
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(表 1) 供方评价作业流程
流程
确定被选供方
处理內容
．按照供方资料卡要求，准备认定资料 ．填写〈供方资料卡〉
全认证的要求，对加工过程、设备及人员的要求、委托检测服务的要求等； b. 适用的质量管理体系要求。 4.7 采购产品的验证 4.7.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式： a. 由质量部进行进货验证； b. 由顾客在本公司现场实施验证； c. 由本公司在供方现场实施验证； d. 由顾客在供方现场实施验证。 4.7.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据〈进厂检验控制 程序〉进行验证。 5. 质量记录 〈采购物资分类名细表〉 〈供方评定记录表〉 〈合格供方名册〉 〈供方业绩评定表〉 〈纠正和预防措施处理单〉 〈注文书〉 〈供方按期交货评定表〉 〈供方资料卡〉 〈现场审查记录表〉 〈验证报告〉 〈材质单〉 〈制作指示书〉 〈图纸修改通知单〉 〈供应厂商委托通知单〉 〈供应厂商重新碰审报告〉