保持的计划
改善的措施
6 综合评价
通过平衡计分卡综合评价指标分析，您认为哪些指标最有改善和上升空间？请举例和说明
您认为哪些指标给您带来压力，您需要相关支持来突破？请举例和说明
认识我们
• 资源拥有 • SWOT分析 • 科室战略 • 目标体系
绘制战略地图
• 平衡计分卡 • 财务健康值 • 客户满意值 • 优质高效值 • 学习创新值 • 综合评价
病种运营
• 病种分析 • 优势病种 • 典型病种
行动计划
• 科室总体计划 • 人才培养规划 • 科室管理规划 • 科室创新规划
决心与承诺
1 科室BSC综合评价体系：
考核维度
财务 维度
质量 效率
患者 服务
学习 成长
考核指标
指标公式
医疗收入
科室医疗总收入
科室结余
科室总收入-科室总支出
药占比
药品总收入÷医疗总收入
外部的机会
1、 2、 3、 4、 5、
外部的威胁
1、 2、 3、 4、 5、
3 科室战略描述
我们组织科室讨论并成SWOT分析后，我们认为科室的发展战略选择是： 大力发挥我们的优势（把SO总结一句话）： 重点改善我们的不足（把WO总结一句话）： 以市场机会为契机（把ST总结一句话）： 逐步避免不合理的（把WT总结一句话）：
2 科室管理规划
重要事件之科室管理规划：
拟采取以下措施，促进科室业务发展： 第一，在降低财务风险方面（医保扣费、医疗赔付）： ① ② ③
第二，在降低药占比方面： ① ② ③ ④
第三，在提升结余比方面： ① ② ③
第四，在科室患者满意度提升方面： ① ② ③
在提升科室医疗质量方面： ① ② ③
在提升科室护理质量方面： ① ② ③
增减变化分析 （↑或↓）
4 患者满意模块评价
请您试着对科室以下每个指标的表现进行自评，请按10分为满分，对以下各个指标进行打分：
考核 维度
考核 指标
出院人次
门急诊人次
患者满意 次均门急诊费用
次均住院费用 医疗纠纷例数
表现很差 1-2
表现差 3-4
表现一般 5-6
表现尚好 7-8
表现优秀 9-10
最满意指标
表现差 3-4
表现一般 5-6
表现尚好 7-8
表现优秀 9-10
床位使用率
质量安 每医生担负的月均出 全 院人次
出入院诊断符合率
三日确诊率
最满意指标
最不满意的指标
保持的计划
改善的措施
补充指标：核心医疗质量表现
2015-2016年科室医疗质量指标变化情况表
指标
2016年实际值
指标值 2015年同期值
决心与承诺
科室全家福
（召集科室所有成员，来张全家福吧！）
1 我们拥有的资源及变化
项目 人力资源 物资资源
关键指标 医生 护士 技师 其他
床位数量（张） 固定资产（万）
2015年
2016年
同比变化
我们的技术或专业特长
各项基础资源增减诉求（如果需要加人，需要加床位、设备，都写下来哦~）
人才：
床位：
设备：
手术前后诊断符合率（外科） 甲级切口愈合率 （外科）
治愈好转率
急危重患者抢救成功率 院感发生率 出院病历实际归档天数
增减变化 （↑或↓）
补充指标：科室运行效率 ——科室运行效率
关键效率指标
2016年实际值
2015年同期值
同比变化
每一医生日均
担负门急诊人次 担负住院床日
床位周转次数
单床月均产值
百元固定资产医疗收入
决心与承诺
认识我们
• 资源拥有 • SWOT分析 • 科室战略 • 目标体系
绘制战略地图
• 平衡计分卡 • 财务健康值 • 客户满意值 • 优质高效值 • 学习创新值 • 综合评价
病种运营
• 病种分析 • 优势病种 • 典型病种
行动计划
• 科室总体计划 • 人才培养规划 • 科室管理规划 • 科室创新规划
2 SWOT分析——内部优势和不足
试着科室内部组织讨论，请科室成员首先从内部找找我们的优势和不足，并各总结5条写在下面：
我们的优势
1、 2、 3、 4、 5、
我们的不足
1、 2、 3、 4、 5、
2 SWOT分析——外部机会和威胁
试着科室内部组织讨论，请科室成员从外部市场和政策的角度，找找外部压力带给我们的竞争机会和威胁是什么， 总结一下，也各找5条哦
备注： 1. 科室对低职称（住院医师及以下）人员要有常规技术的掌握要求及计划，计划周期为1年； 2. 科室对中高级职称（主治医师及以上）人员要有本学科内新技术的掌握要求及计划，计划周期为1年； 3. 医务部要针对各临床科室的实际情况对所填报内容进行详细审核，填报不符要求的科室必须重新填写； 4. 医务部年终要对各临床科室所填报的常规技能及新技术的完成情况进行考核验收并作出评价；
指标计算说明：
1.每一医生日均担负门急诊人次 = 总诊疗人次÷总天数÷科室医生数（科室医生年平均数）； 2.每一医生日均担负住院床日 = 出院患者占用住院床日总数÷总天数÷科室医生数； 3.单床月均产值 = 科室业务总收入÷当期月份数÷平均开放床位数； 4.百元固定资产医疗收入 = 医疗总收入÷固定资产总额×100% ；
（建立典型路径）
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病种运营
• 病种分析 • 优势病种 • 典型病种
行动计划
• 科室总体计划 • 人才培养规划 • 科室管理规划 • 科室创新规划
3 科室发展规划
重要事件之科室发展规划：
您在学科发展方面的规划可从哪些具体方面体现？与此对应的学科团队建设的人员规划和安排是什么？
1. 2. 3. 4. 5.
4 科室创新规划
重要事件之科室创新规划
创新是您的风采，您带领学科在创新发展领域内，请详述您在新技术引进、优势病（术）种开展、 管理创新及护理创新方面的规划。
合力把科室打造成： （用一句话描述我们的战略）
4 科室目标体系
发展阶段
短期 （1年内）
中期 （2年内）
长期 （3年内）
定性描述
发展目标 人才培养
定量指标 优势病种培育
服务规模
备注
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• 资源拥有 • SWOT分析 • 科室战略 • 目标体系
绘制战略地图
• 平衡计分卡 • 财务健康值 • 客户满意值 • 优质高效值 • 学习创新值 • 综合评价
Q1: 您对于本学科前沿新技术引用的规划是？对设备、培训和人员方面的相关需求是？
——前沿新技术引用规划 1. 2. 3.
——对设备、培训和人员方面的需求 1. 2. 3.
——管理创新举措 1. 2. 3.
Q2: 您开展优势病种（内科类）或优势术种（外科类）的规划是？对应开展的例数规划是？
序号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
外出进修、培训人数
科内人员培养
业务学习、技能培训次数
论文发表数量
仅限于核心期刊发表的论文数
优势病种培育
病种数
新技术掌握和应用
开展例数
上年同期值
本期实际值
同期变化
2 财务健康模块评价
请您试着对科室以下每个指标的表现进行自评，请按10分为满分，对以下各个指标进行打分：
考核 维度
考核 指标
医疗收入
财务 健康
耗材比
材料总收入÷医疗总收入
门住比
门诊收入÷（门诊+住院收入）*100%
平均住院日
出院者占用床日数÷出院人次
床位使用率
实际占用床日数÷实际开放床日数
每医生担负的月均出院人次 科室总出院人次÷科室医生数÷月份
出入院诊断符合率
三日确诊率
出院人次
门急诊人次
次均门急诊费用
次均住院费用
医疗纠纷例数
外出进修培养
病种运营
• 病种分析 • 优势病种 • 典型病种
行动计划
• 科室总体计划 • 人才培养规划 • 科室管理规划 • 科室创新规划
决心与承诺
1 科室病种运营管理
排序
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计 全科合计
2014年
病种名称
病例数 排位前10位的病种
2015年
例数 比例
病种名称
例数 比例
优势病种名称 （内科）
规划例数
优势术种名称 （外科）
规划例数
决心与承诺
承诺书
在未来的工作中，我们科室将上下一心、群策群力、勇于创新，共 同为科室运营改善及提升的方向，认真履行职责，加强科室管理，促进 业务发展，提升医疗质量 ，提高医疗技术，认真培养员工。
此次发展科室发展规划中的每一项计划都可作为医院对我工作的考 核标准，请大家监督!
XXXXXX医院 _____临床科室运营分析暨发展规划报告
认识我们
• 资源拥有 • SWOT分析 • 科室战略 • 目标体系
绘制战略地图
• 平衡计分卡 • 财务健康值 • 客户满意值 • 优质高效值 • 学习创新值 • 综合评价
病种运营
• 病种分析 • 优势病种 • 典型病种
行动计划
• 科室总体计划 • 人才培养规划 • 科室管理规划 • 科室创新规划
最不满意的指标
保持的计划
改善的措施
5 学习成长模块评价
请您试着对科室以下每个指标的表现进行自评，请按10分为满分，对以下各个指标进行打分：