0 修改记录
版本号：E/
实施2012
编制
版本号 E/0
初录
/0 施日期 .5.18 黄巧初版。

武汉代表
巧灵 更改汉虹信通信通用表处（分公 目
0. 1. 2. 3. 4. 5.15.2
6. 相
7.记审核改说明 信技术有用性管理公司）物录 修改记录目的 范围 定义 职责
流程图流程说相关文件记录
核 有限责任理文件 物料退库录 图 说明
件 熊猛 修订人 任公司
流程
批准日期 文件编号
HX/QI 页次准 余期 G/102
： 1/5
余道敏
备注
管理体系 通用三层文件 代表处（分公司）物料退库流程
文件编号
HX/QIG/102 版本：E/0 页次：2/5
1 目的
为了保证代表处物料退回公司总部的产品的物流管理规范，质量情况得到鉴别，特制定本流程。

2 范围
本流程适用于试点工程返公司总库物料和其它从代表处返回总部仓库的物料。

3 职责
3.1 各代表处（分公司）
负责提出物料退库申请；
负责落实返回物料的辅料、配件的完整情况； 负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性； 3.2 市场营销中心产品行销部
负责将物料退库申请交相关事业部签核。

3.3 事业部
负责申请单的审核并判断是否同意转回公司总部； 3.4 计划调度部
驻代表处物料管理部负责核实物料完整性；
负责退库申请的审核，判断是否能转回公司总部仓； 负责物料从代表处调拨回公司总部。

3.5 品质保证部
负责对完成维修的产品进行检验并办理入库； 3.6 供应商管理部
负责对需返修的物料进行账务审核； 负责与供方协调返修物料的维修方案和交期； 负责返修物料的实物移交。

3.7 生产制造部维修中心
负责返回物料账、物核实及过账； 负责对自产设备的维修。

4 管理流程 4.1 流程图
版本：E/0
页次：3/5
4.2流程说明 活动编号
活动内容 执行部门 活动说明及注意事项
01 退库申请
代表处（分公司）
代表处向市场营销中心产品行销部提出退库申请，充分说明理由，计划调度部驻代表处物料员和工程督导对物料状态进行核实后，将填写的纸质“代表处物料返总部仓申请单”传真回总部产品行销部。

02
事业部判断是否同意退库 事业部
由产品行销部将此单交相关事业部，由事业部判断和签批退库意见（包括入何库）。

如不同意则结束本流程。

参见注。

03
计划调度部判断是否需要退库
计划调度部
事业部将此单传递到计划调度部判断是否该物料是否需要转回公司。

如不同意则结束本流程。

“代表处物料返总部仓申请单”需回传代表处物料管理员。

该单由计划调度部归档保留。

04
代表处物料管理员调拨物料
计划调度部
收到回传单据后，代表处物料管理部将物料寄回公司总部（该单与质量信息反馈单一起寄回）。

退回总部产品统一由计划调度部货运组接受并转交给生产制造部维修中心。

05 接收账、物 维修中心 维修中心进行账物的登记。

06
判断自产还是
维修中心
维修中心收到物料后判断是否自产。

版本：E/0 页次：4/5
外购
07 生产维修 维修中心 维修中心负责自产物料的维修。

完成后送品质保证部检
验。

参见《工程返修流程》。

08 核对账物一致
性，检验 品质保证部 外购的物料：
1）由品质保证部测试是否合格，如合格则直接调入合格
品仓。

不合格则转供应商维修。

2）对供应商维修回来的物料进行检验，合格转合格品仓，
不合格反供方重修。

若认为不能维修合格则转品保部组织
评审。

自产物料：检验，合格入合格品库；不合格重新维修，如
认为不能维修合格则转品保部组织评审。

09 供应商维修 供应商管理部 供应商管理部负责维修返供方维修事宜。

参见《工程返修
流程》和《付费维修流程》
10 品保部组织评
审 品质保证部 测试不合格的物料，如为外购物料，经物供部、品保部、计划部评审，同意可调拨入待维修仓；不同意则返供应商
维修。

对于自产物料，经产工、品保、生产、计划评审同意可调
拨入待维修仓，不同意则转维修中心。

评审使用《入待维修仓评审单》，由品保部存档
11A 入待维修仓 仓库 接到《入待维修仓评审单》复印件和物料，办理入库手续。

11B 调拨入良品仓 品质保证部 接受测试合格的物料，入良品仓。

注1：可退公司总部库产品的参考原则：
1）全新物料；
2）申请做试点的物料；
3）送检物料；
4）建议两年以内；
5）设备内的部件完整；
6）如为外购物料，供应商厂家此款物料还在正常生产；
7）其它事业部判断可接受的物料。

事业部有最终判定和解释权。

注2：如果为送检物物料退回，事业部要注意不能退入合格品仓。

6 相关文件
6.1《工程返修流程》 HX/QI/0606
7 记录
7.1《质量信息反馈单》 HX/SP/08-F03c
7.2《代表处物料返总部仓申请单》 HX/QIG/102-F01
7.3《入待维修仓评审单》 HX/QIG/102-F02
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8 附表
附表1 代表处物料返总部仓申请单
代表处 申请人姓名电话、 传真
物料种类 □设备 □模块 □器件 物料供应商 □虹信
□其他（需写明厂家）
产品型号 产品ERP码 产品SN码 数量 使用年限
物料初始申
请原因
现退库原因
物料状态
核实 (注：1-4项由计划调度部驻代表处物料管理部填写，第5项由工程督导填
写) 1是否为公司在账物料（非局方） □是 □否（说明：
2 SAP账与实物品号是否一致 □是 □否（说明：
3 物料外观等级确认
（按《产品外观等级分类指引》）
□10分-全新 □9-7分 □6分及以下 4 物料包装是否为原包装，
是否完好无损
□是
□是
□否（说明：
5物料辅助配件是否完整
□是
□否（说明：
6 其他（请备注）
物料员签字/日期: 工程督导签字/日期：
代表处意见 客服经理/日期
事业部评审
意见 审核人/日期
计划调度部评审意见 审核人/日期
注1：本单签完后由计划调度部存档，且回传代表处物料员。

注2：物料员寄回物料时，将该单附质量信息反馈单随料和一并寄回。