环境监视和测量控制程序
——
4.5.1/4.5.2
☆
●
○
○
说明：★-主管；☆-分管；●-主要责任；○-相关责任
4.3.1
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
○
22
XXX/COP-22
环境法规及其他要求控制程序
——
4.3.2/4.5.2
★Байду номын сангаас
☆
○
○
○
○
○
○
●
○
23
XXX/COP-23
环境目标指标及管理方案控制程序
——
4.3.3
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
○
24
XXX/COP-24
应急准备和响应控制程序
——
4.4.7
☆
●
○
○
○
○
○
○
○
25
XXX/COP-25
★
○
○
○
●
○
○
●
○
2
XXX/COP-02
记录控制程序
4.2.4
4.5.4
★
○
○
○
○
○
○
●
○
3
XXX/COP-03
信息沟通程序
5.5.3
4.4.3
★
●
○
○
○
○
○
●
○
4
XXX/COP-04
管理评审程序
5.6
4.6
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
○
5
XXX/COP-05
培训控制程序
6.2.1/6.2.2
4.4.2
☆
●
○
——
★
○
○
○
○
○
●
18
XXX/COP-18
不合格品控制程序
8.3
——
★
○
○
○
○
○
●
19
XXX/COP-19
质量信息数据分析管理程序
8.4
——
○
○
○
○
○
●
○
20
XXX/COP-20
纠正和预防措施控制程序
8.5.2/8.5.3
4.5.3
★
○
○
○
○
○
○
●
21
XXX/COP-21
环境因素识别及评价控制程序
——
○
○
○
○
●
○
6
XXX/COP-06
设备控制程序
6.3
4.4.1
★
●
○
○
○
○
●
○
○
7
XXX/COP-07
合同评审程序
7.2.2
4.4.6
★
●
●
○
○
○
○
○
8
XXX/COP-08
设计和开发控制程序
7.3
4.4.6
★
☆
○
○
●
○
○
○
9
XXX/COP-09
采购控制程序
7.4
4.4.6
★
☆
○
○
○
●
○
○
○
10
XXX/COP-10
文件编号：
版本：A/0
生效日期：
附录二：质量环境体系职能分配表
序
号
文件编号
程序文件名称
对应标准条款
总
经
理
管理者代表
行政与人力资源部
中国业务中心
海外业务中心
研发
中心
供应链管理部
制
造
部
质量管理部
财
务
部
ISO9001
ISO14001
1
XXX/COP-01
文件控制程序
4.2.1/4.2.2/4.2.3
4.4.4/4.4.5
生产计划控制程序
7.5.1/7.5.2/7.5.3
4.4.6
☆
○
○
○
●
○
○
11
XXX/COP-11
生产过程控制程序
7.5.1/7.5.2/7.5.3
4.4.6
☆
○
○
○
○
●
○
12
XXX/COP-12
产品标识和可追溯性控制程序
7.5.3
——
☆
○
○
○
●
○
●
13
XXX/COP-13
产品防护控制程序
7.5.3
——
☆
●
●
○
○
●
○
14
XXX/COP-14
测量仪器控制程序
7.6
4.5.1
★
○
○
●
15
XXX/COP-15
顾客满意管理程序
7.2.1/8.2.1
——
★
☆
●
●
○
○
○
●
16
XXX/COP-16
内部审核程序
8.2.2
4.5.5
★
○
○
○
○
○
○
●
○
17
XXX/COP-17
产品检验控制程序
7.4.3/7.5.3/8.2.4