5、生产计划完成率
要求每月统计生产计划完成率， 目标值90%
生产计划完成率统计报告
①、要求有工装台帐
工装明细表
6、工装管理
②、按工装维护保养计划进行工 装的维护保养并记录
工装维护保养记录
完成情况
部门
项目
6、工装管理
体系要 求
质量体系日常检查表
应形成的质量记录
③、编制工装备件的库存储备量 规定
工装备件的库存储备量规定
部门
项目
技术处 1、标识和可追溯性 管理
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
按规定进行产品标识、工序转移 卡的设计和管理
卡现场使用的标识和工序卡样式
2、持续改进的实施
按《持续改进管理程序》进行立 项、计划编制、完成情况统计
持续改进实施总结报告，包含、实施 、验证、措施等
3、技术文件更改控 制
证书及资质证明等
③、按《采购控制程序》要求每 供方供货情况登记表、供货及时率统 月对供应商供货情况进行监控 计表
1、采购管理
部门
项目
2、订单管理
3、顾客沟通 4、质量信息反馈 5、供货及时率
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
④、与供应商签订季/年度采购合 同，采购时有效订单的传递和监 控
最低库存储备量明细表、库存报警单 记录
3、年度及月份采购 计划
按生产计划和技术要求编制原材 料采购计划
年度、月份、临时采购计划表
①、按《产品的包装、储存、搬 运和发运管理程序》进行库存物 资帐、物、卡 的管理
②、按《产品的包装、储存、搬 运和发运管理程序》对库存物资 中涂漆产品的重点防护
库存物资台帐、标识、工位器具使用 管理
12、持续改进计划完 成率
半年统计一次，目标值100%
统计报告
13、现场防错
生产现场应有防错体现
现场防错记录
14、文件控制
①、技术文件受控率半年统计一 次，目标值100%
统计报告
②、技术文件更改率半年统计一 次，目标值100%
统计报告
③、技术文件发放回收率半年统 计一次，目标值100%
统计报告
15、管理评审改进措 施完成率
闲置设备封存清单、标识
3、设备搬迁、中大 修后的设备管理
要对搬迁、中、大修后的设备进 行设备能力计算Cmk.
相关设备能力计算Cmk.报告
4、生产计划
①、按顾客订单编制产品的年度/ 年度和月份生产计划、临时追加生产 月度生产计划、临时追加计划 计划
②、设备备件和工装备件的生产 年度和月份生产计划、临时追加生产 计划在月份生产计划表中体现 计划
完成情况
供应处 1、采购管理
①对新选供应商进行质量保证能 力评审
通知审核组成员对其进行评审并记录
①、按《供方管理程序》要求进 行原材料供应商的管理和监控， 每年更新记录
②、按《供方管理程序》要求， 供方要通过并符合 ISO/TS16949：2009的要求
合格供应商名册、供应商基本情况调 查表、产能验证报告、考核表、质量 保证协议、资质证明、业绩评价表等
设备故障停机率统计分析报告
⑤、设备发生故障时要及时维修 并记录
设备维修记录
完成情况
1、使用中的设备管 理
部门
项目
体系要 求 ⑥、关键设备和备件生产
质量体系日常检查表
应形成的质量记录
关键设备清单、备件库存量规定、备 件易于得到
⑦瓶颈设备的管理
确定瓶颈设备和其产能分析表
2、闲置的设备管理
要对闲置设备进行封存并设立台 帐
每年统计一次，目标值100%
统计报告
16、内部审核不合格 项整改完成率
每次审核结束后，目标值100%
统计报告
17、检具规程的编制 应及时编制《产品检具检验规程 通用及专用检具检验规程和使用指导
和下发
》
书
18、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放、更改、回收记录、每年一次适
理
发放控制、有效性监控
顾客有质量信息反馈时要及时填
写质量信息反馈单并传递相应部 质量信息反馈单记录
门
月统计，半年总结，年底汇总分 析并形成趋势图，目标值100%
供货及时率统计报告
6、合同评审及时率
月统计，半年总结，年底汇总分 析，目标值100%
合同评审及时率统计报告
7、进货合格率 8、顾客满意度
月统计，半年总结，年底汇总分 析，目标值100%
涂漆产品防护规定和实施
③、库存物资要按规定进行每3个 月一次的定期检查
库存物资定期检查记录
4、库存物资管理
完成情况
部门
项目
4、库存物资管理
体系要 求
质量体系日常检查表
应形成的质量记录
④、严格执行产品先入库先转出 产品先进先出管理规定、产品出入库
原则
记录
⑤、按《产品的监视和测量控制 程序》要求执行产品发运审核工 作
②、按计划进行测量系统分析
不合格品通知单、返工返修通知单、 报废通知单
量检具装置台帐、履历卡、周期检定 合格证、校准记录
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书
5、产品的监视和测 量
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核
每批来料应附带供应商提供的材 质检验报告、并分类存放
进货材质单、外协热处理、电镀等产 品检验报告、 现场分区和不合格品区 、废品区的隔离
10、优化库存周转率
每月对库存周转率进行计算，年 底总结分析
库存周转率报表
生产处
①、按《设备管理程序》要求设 设备档案、台帐、点检卡、设备运行
备台帐、点检卡、运行监视
按《更改控制程序》进行更改评 审和记录
技术文件的更改评审和更改记录
4、顾客工程规范的 评审
新接到的产品图要在2个工作周内 完成评审
工程规范的评审记录
5、技术文件管理
按《技术文件管理程序》要求对 技术文件进行管理
文件登记、发放、回收清单和记录
6、外来文件管理
按《文件控制程序》要求对外来 文件进行及时登记
产品发运审核表、发运应急计划
⑥、产品按时交付率应为100% 按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
5、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放、更改、回收记录、每年一次适
理
发放控制、有效性监控
宜性审核
6、设备备件的管理
设备备件要有台帐、最低库存量 规定和现场标识
理
发放控制、有效性监控
宜性审核
10、产能分析作业指 编制产能分析作业指导书并适时 产能分析作业指导书、适时进行产能
导书
进行产能分析
分析记录
完成情况
部门
项目
11、应急计划
体系要 求
质量体系日常检查表
应形成的质量记录
要建立生产用水、电、气和关键 生产用水、电、气关键设备突发故障 设备突发故障的应急处理措施 的应急计划
宜性审核
完成情况
部门
项目
体系要 求
质量体系日常检查表
应形成的质量记录
质检处 1、月份质量损失统 计
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
月份质量损失统计分析报告
2、返工返修产品的 控制
3、监视和测量装置 的管理
严格执行《不合格品控制程序》 要求 ①、按《监视和测量装置控制管 理程序》要求建立台帐等信息并 按量检具校准周期计划检定并记 录
原材料采购突然中断的应急计划
11、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放、更改、回收记录、每年一次适
理
发放控制、有效性监控
宜性审核
综合处 1、人力资源管理
①、要建立人力资源管理制度， 包括招聘、录用人员和员工离职 的管理规定
招聘、录用员工管理制度、 劳动力需 求计划
②、要建立员工素质档案
新模具和修理后的模具要制定管 理规定
模具调试管理规定、模具调试记录表
7、作业准备验证
产品或设备初步运行、材料改变 、作业变更等情况发生时进行
可采用末件对比法
8、外包控制
①对新选外包供应商进行质量保 证能力评审
通知审核组成员对其进行评审并记录
②、按《供方管理程序》要求进 行公司外协产品供应商管理和监 控，每年更新记录 ③、按《供方管理程序》要求， 供方至少通过ISO/TS16949： 2009的要求
首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验）
产品审核记录与总结报告
④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
进货合格率统计报告
按《顾客满意度评价程序》要求 实施，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图，目标值95%
顾客满意度评价报告，包括问卷和评 价结果分析等资料
完成情况
部门
项目
9、销售额统计
体系要 求 月统计，半年总结分析
质量体系日常检查表
应形成的质量记录
销售额统计报表
10、应急计划
要建立原材料采购突然中断的应 急处理措施
作业/检验指导书
9、过程审核
按年度计划实施并记录
企业内部过程审核总结报告