1、查焊材库，有排风，加热，除湿装置，下部垫高300mm
2、有焊材标牌，焊条摆放整齐，包装完好，取用方便。
3、有库存物资月盘点表，按先进先出的原则发放。
4、有一、二级库，库内设备齐全，有烘干设备，有记录，有发放，回收记录。
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不合格品
控制
1． 本部门对采购的产品是否有不合格的产品或行为发生，如有，对发生的不合格怎样处理？
4．对模具工装类设施是否也按ห้องสมุดไป่ตู้述规定进行了控制？
1、有工装模具管理规定
2、新设备有保养记录和保养计划
3、有设备台账，设备编号唯一，现场看有完好的设备标识
4、查看工装模具台账，标识明确。
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过程的监视和测量
1．是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量，以满足过程要求？
2．是否对设备设施的维护保养进行监视和测量？
6、出厂产品记录，符合要求
7、有《搬运、贮存、包装程序文件和管理规定》按文件执行。
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标识和可追溯性
1．公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
2．什么情况下具有可追溯性要求？在有可追溯性要求时，是否规定并记录唯一性标识？
1、有生产编号，出厂编号，产品型号，产品图号，焊工钢印等标识
2、以生产编号和出厂编号为唯一性标识
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生产和服务提供的控制
1.查生产计划、生产任务通知书
2．是否按作业指导书的规定进行操作？是否检查现场操作？是否文实相符？
3． 查现场使用的监视和测量装置是否标识、是否有使用、维护、保管的有关规定。
4．查看产品质量计划，是否明确了生产和服务过程中的控制点？查生产现场中各控制点的相关记录。
5．对产品放行、交付和交付后的服务工作是否做出规定并形成文件？
4．管理评审有关记录由谁保管？保存时间为多长？到期后如何处理？
1./2./3./条款均见《管理评审控制程序》；
4.管理评审有关记录及资料由公司办公室保管，保存时间为5年，到期后经质保师批准后交办公室统一销毁。
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资源提供
1．公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？（包括物质资源和人力资源和财力资源）。
4．对服务的供方、外协件等外包过程是否也按采购过程进行了控制？
1、查看库管员物资台账，进行了分类管理。
2、查看供方调查表，及合格供方名录，抽查大桥焊材供方资质齐全，信誉良好，标准主要以产品质量和信誉度为主，价格为辅。
3、合格供方名录经质保工程师签字批准。抽查锻件采购合同均在目录内供方供货，供方已通过评价。
2、清楚保存期限，超过期限由质保工程师批准交由办公室统一销毁。
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质量方针
质量目标
1．是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？
2．如何评审质量目标是否达到要求？
1、该部门已建立了部门的质量目标，目标已数字化，可测量。
2、采用打分方式以满分率来评定，对未达到要求的项目进行分析，采取纠正预防措施。
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职责和权限
2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？
3.是否进行了管理评审工作？
4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？
1、在公司质量保证体系培训学习讲话时向全体员工传达了满足法律法规重要性，培训学习时讲话无记录。
2、亲自制定了质量方针并由质保师负责了质量目标的制定。
3、总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于11月初。
1.主要通过公司的产品特点和运营规模决定，确定资源的需求，目前提供公司运作方面所需的人、财、物方面的资源。如人员的招聘、培训。设备配置和各种固定资产的新增、资金方面的调拨、网络的配置等。
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内部审核
请问质保师
1.公司进行内部审核的目的是什么?多久做一次内审？
2.进行内部审核的依据是什么?
3.实施内部审核的程序是什么?是否任命了内审组长和内审组？
3．总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？
1.对质量方针的内涵回答清楚，与《质量手册》中方针的内涵基本一致。
2．是
3.主要通过下发文件、培训学习的形式宣传公司的质量方针，公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。
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质量目标
1．质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定?
4.对内审员有何要求?如何保证内部审核的公正性、客观性？
5.对不合格报告的编写有什么要求?
1.内审工作由质保师本人全面负责开展，公司内审的目的是评价体系的符合性、有效性和充分性。
2.内审的依据是：质检总局第22令；公司的质量保证体系文件；本公司适用的法律法规；各种合同和顾客投诉。
3. 见《质量改进与服务》程序文件
4. 要求内审员不能审核自己部门的工作，以保证客观性和公正性。
5. 对不符合报告的编写要求有不符合事实描述、有纠正措施、有执行情况，有验证情况。并有相应的签字确认。
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锅炉质保体系内部审核检查表
被审核部门：生产部编号：201202
审核员
李志鹏 杨树波
审核时间
2012.11.1
受审核单位代表
孙维驰
标准条款号
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产品防护
1．仓库是否有适宜的贮存环境？如清洁、通风、干燥、防雨、防潮、防火措施等。
2．贮存物品标识是否明确？码放是否整齐？是否分类摆放？包装是否倒置？物品存取是否方便？
3．是否定期检查库存物品情况，对有贮存寿命期的产品是否标明验收时间，贯彻先进先出原则？
4.焊材库是否分为一二级库，库内必要的设施是否齐全，焊材分类、摆放、标识等是否符合规定，烘烤、发放、回收是否符合规定，查烘烤发放回收记录。
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采购过程
1．本部门是否对采购产品进行分类管理？查采购物资分类明细表。
2．如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？
3．请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？请出示评价资料。采购产品是否均在合格供方范围内？抽查几份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对。
6．放行产品是否经授权人员签字认可并注明放行日期？可查入库单、出库单。
7．搬运、贮存、包装有何要求？是否形成文件？是否按文件执行？
1、查看直流盘管锅炉的生产计划和通知书
2、查看《质量检验控制记录》与产品相符
3、查看压力表，有检定标识，在合格期内
4、“质量计划”有生产控制要求及相关记录。
5、有“售后服务管理规定”《质量证明书管理规定》，按规定执行
5、本公司无损检测、理化、热处理、封头压制实行外包。按相应控制程序进行控制。
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管理承诺
总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己承诺，能否提供以下证据？
1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？
4、在质保师的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。
如生产上所需的设备（数控切割机床、自动埋弧焊机等）。
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质量方针
1．请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。
2．质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？
3．是否对操作方法和过程参数进行监视和测量？
5．环境是否符合要求？是否保持一个清洁卫生、文明生产、定置管理和良好的安全防护的作业环境？
1、对特殊工作人员进行培训学习，持证上岗，其余人员定期进行培训学习。
2、由设备责任人员负责，定期进行检查。
3、由工艺人员和检验人员在现场对生产过程进行查看。
4、作业环境符合要求，卫生清洁，文明生产，安全管理良好。
4.请问质保工程师的主要职责和权限是什么？
1.各部门的职责和权限均见各部门的岗位职责，并已下发到各部门。
2.各部门的各岗位也制定了岗位职责。
3.对总经理、质保工程师的主要职责回答符合《质量手册》中的规定。
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内部沟通
1.请问总经理在体系所涉及的各部门、各责任人员之间是否建立了与质量保证体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？
锅炉质保体系内部审核检查表
被审核部门：公司经理层 编号：201201
审核员
李志鹏 杨树波
审核时间
2012.11.1
受审核部门代表
高改生
标准条款
检查内容
检查记录
判定
符合
不符合
质量保证体系总要求
1．请总经理简单谈谈公司建立质量保证体系的目的是什么?
2．请总经理简单说公司成立体系以来宣贯活动的过程及不同阶段的工作情况。
1.本部门在公司的质量保证体系中其职责是什么？
1、回答基本与手册相符，如：对原材料的采购，验收，发放等，组织生产产品等。
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内部沟通
1.有关公司质量管理体系的运行情况，本部门是否了解？通过什么渠道了解？
2.本部门与其他部门工作上是否经常沟通？用何方式进行沟通？
1、经常沟通，以报表，记录，委托单，验收单，口头，电话，会议等
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采购材料零部件的检验和复验
1．公司是否规定了对采购产品进行检验和复验的规定？检验内容和方法是否在采购文件中予以规定？
2. 检验和复验见证资料
3．入库见证资料（入库单），签署是否齐全？材料入库前是否是经过检验和复验的合格产品？
1、查看采购规范和原材料，外购件，外包件进货检验规范有些规定。检验内容和方法已在采购文件中予以规定。
2、查看锅炉无缝钢管。材料的入场检验记录
3、查看锅炉无缝钢管。材料入库清单，签字齐全，有检验和复验资料。
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基础设施
1．是否制定了设备和工装管理制度？