名城造花企业
文件编号
版 别
A/1
制定部门
G/M室
制程检验管理办法
核准：
审查：
制定：
名城造花企业
文 件 名
制程检验管理办法
制定日期
2001-5-19
修订日期
6-28
页次
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权责单位
流 程 图
说明
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生产部
技术部
品保部
生产部
生产部
品保部
品保部
生产部
品保部
生产单位负责首件品制作后提供QC认。
5.3.3“审核单”一式随生产线流动，当各工序检查无误后送交组合组。一式由生产制作单位保存，作为补制申请作业时的参考依据。组合组在必须核对各零部件确认无误的情况下进行首件成品组合，首件成品组合必须组合两枝样品花确认，一枝作为组合成品送包装合格依据，一枝作为组合生产线组合成品的合格依据。第一次批量生产的产品首件品确认须由生产部、品保部、技术部最高主管共同签认后方可生效，再次批量生产的产品首件品确认可由生产部、品保部最高主管共同签认即可。
5.3.1各生产单位（如染色、染画、压模、组合各组）在制作每种货号之零部件时，针对不同客户或订单，做有关刀模、颜色、模具、结构之首件品确认。
5.3.2各零部件首件确认，由生产单位送首件，由品检员确认。染色、染画、染果因其生产特性，须由生产单位制作一式两份审核单，压模以“压模零件确认表”确认该工序零件压模、温度、时间、片数、方向及材质，品检依据色卡和样品确认后作为生产技术指导。具体参阅《样品作业指导书》。
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文 件 名
制程检验管理办法
制定日期
2001-5-19
修订日期
2002-06-28
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5.5当异常现象严重有导致客户抱怨之虑而生产单位对此不合格品不予重视时，品管组长应提交“异常报告表”并捡附不良样品及相关依据送总总经理室处理，具体依《不合格品管理办法》、《异常事件处理规定》执行。
5.6生产单位生产的成品、半成品做好后，应置于待验区，由生产单位填写“检验卡”通
1.技术部负责提供标准样品。
2．品保部品检员负责首件
品的确认。
3．包装首席件品由技术部、品保部及生产部三
个部门共同判定。
生产单位按已确认合格的首件品进行产。
生产单位在生产过
程中，作业人员应
做好自检和互检，
防止不合格品发生
与流出。
品保部品检员不定
时进行巡回检验，
确认生产单位自检
和互检是否具备有
效性，以及不合格
5.3.5包装首件之包装方式的确认，由生产部将产品整理好并备齐包装材料，再由技术部到现场执行包装作业（包装时，包装组长、出货验证QC均须在场）;技术部主要负责包装包法之确认，生产部及品保部主要负责核对确认唛头、标签及其贴法、功能测试等除包法以外的事项。经三方在“首件品确认表”上签名确认无误后，方可呈董事长确认。
《样品作业指导书》
（T-3-02-06）
《生产管理办法》（T-2-04-01）
《特采管理办法》（T-2-06-10）
制程检验记录表
（T-4-06-33）
品质检验月报表
（T-4-06-04）
品质检验周报表
（T-4-06-03）
首件品检查确认表
（T-4-06-19）
制程巡检记录表
（T-4-06-38）
品质不良反馈单
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5.3.4首件品检查有疑问或不合格之产品，不得进行生产，品检员对零部件之首件品确认无把握时，应逐级上报解决。不管是零部件首件品或整体成品之首件品确认，当品
保部、生产部、技术部三者意见不一致时，应会同对该产品的开发人员共同判定。
3.2品检科：产品之检验、标示、记录及检验标准之建立。
3.3技术部：样品、色卡之管理，品质标准之提供。
4. 定义：（无）
5. 管制容：
5.1制程检验管制流程图（如附件一）。
5.2品保部根据制程品质控制之需要，在各组设立品检员，实行品质检查和品质管理。制程检验须依据《制程检验规》和《抽样计划》进行。
5.3每批产品在上线前，各生产组都必须执行首件品检查，首件品检查注意事项：
入下道工序，若因材料或机器原因产生不合格品，作业人员应立即向组长报告处理，不合格品按《不合格品管理办法》处理。品检员应不定时到所负责之生产线巡视，巡回检查，检查其产品品质是否有异常产生。确认自检和互检是否有时效性，当有不合格品产生时，随时向生产线组长级干部反馈，如有必要时，向其作业员讲解品质要点。组长级干部对品检员提出之不合格品状况应马上处理解决，当品检员再次巡视发现不合格品现象尚未消除或根本无处理迹象时，品检员应填写“品质不良反馈单”马上向品检组长报告，经品检科长审查，品保部经（副）理核准后转生产部经（副）理处理。
5.3.6包装首件品确认合格后，生产部方可依此首件进行批量生产，品保部依此标准进行检验。
5.3.7未经首件品确认之产品，在生产过程中发生品质异常，由生产单位负主责；首件
品确认流于形式，未能真正防，批量生产中出现之重大品质异常，其责在品保。
5.3.8首件品确认必须要以技术部之制造表、制造说明书、样品、色卡为依据，未核对
品的处理。
生产部负责材料、
半成品、成品的移
动。
品保部负责品质状
况记录统计。
《制程检验规》（T-3-06-05）
《抽样计划》
（T-3-06-11）
《不合格品管理办法》
（T-2-06-04）
《检验与测试管理办法》
（T-3-06-03）
《量规仪器校验管理规定》
（T-3-06-09）
《异常事件处理规定》
（T-3-06-02）
(T-4-06-23)
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1.目的：为规制程检验作业，防止不良品产生及流入下工序，特制订本办法。
2.围：从物料裁断至成品组合完成各个阶段产品检验与测试管制均属之。
3.权责：
3.1生产部：产品之制造，不良品之处理，因作业不当造成的不合格品特采之申请。
相关资料而进行首件品确认者，出现异常由确认人负责，资料错误由资料提供单
位负责。
5.3.9首件品确认不得超过0.5小时，在成品首件品确认时，如确认人因临时有事未能
按时确认者，可请其职权暂代人签认，确认人事后补签。凡职权暂代人签认出现
异常，确认人与职权暂代人负同等责任。
5.4在批量生产过程中，作业人员依《制程检验规》进行自检和互检，防止不合格品流