En=90.43 %
工序审核总结/要求：
通过本次对产品电泳漆工序的过程审核发现，该公司电泳漆产品的加工过程其工艺技术资料齐全，操作人员基本上能根据技术文件的要求实施过程控制，产品实物质量能满足我司的要求，但在以下几方面还需进行改善。
1、加强设备、工装的维护和管理，拟定出预防性/预测性维护保养计划，并严格遵照
③执行的有效性的情况。
包装工序有的新产品无作业指导书
8
5
4
生产设备、工装
①是否满足质量要求。
②维护/鉴定监控情况。
③过程控制。
无设备保养记录
10
6
5
检测、试验器具
①有无必要的仪器和器具, 是否满足质量要求。
②周期鉴定和用前校准控制。
③状态标识及有效期。
10
10
6
材料入厂过程控制（检验办法、质量证明档案）
实施。
2、改善现场环境，划分现场定置区域，并按定置区域整齐堆放，并清楚标识在制品的状态。
3、对检测产品进行准确记录，真实反映出产品的实物质量水平。
审核员：XX
审核组长：
XXX
过程/工序审核项目：
审核单位
重庆XX机械有限公司
地 址
重庆市XXX区XX路XX号
联系电话
XXXXXXXX
产品名称
支撑板
工序名称
评价人：XXX
管理者代表：XXX
评价时间：2020年4月6日 审核时间：2020年4月6日
供应商体系审核报告2020
报告编号：Q 20200405001
供应商名称
重庆XX机械有限公司
地 址
重庆市XXX区XX路XX号
零件名称
规格
产品型号
类别
备注
支撑板
350*700*15
F5856-211
BA
概况：
评价分值： 评价结论：83分 B 级
√
4 文件/方法
4．1工艺/检验文件是否齐全？
√
4．2工艺/检验文件是否整齐，现行有效？
√
4．3工艺/检验文件审签手续是否符合规定？
√
4．4产品盛放/周转器具/方式是否有利于产品的防护？
√
5 环境/安全
5．1工作场地是否清洁，符合规定？
√
5．2物品摆放是否整齐有序，符合规定？
√
5．3劳保用品是否按规定使用？
90.43
AB级
Ⅲ产品审核（100）
供应商具有生产该产品的能力
100
A级
合计：总分=（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）/3
（84+90.43+100）/3=91
分级标准：■A——90-100（具有质量能力） B——75-89（有条件的质量能力）
C——74以下（不具有质量能力）
综合意见：
经综合评分后评为A级，该供应商属具有质量能力，可隔年再度进行审核。
项目
应得分
实得分
项目
应得分
实得分
1
8分
8
7
10分
8
2
8分
8
8
10分
7
3
8分
6
9
6分
6
4
10分
6
10
6分
4
5
10分
10
11
8分
6
6
10分
10
12
6分
6
整改建议/要求：参见“整改问题点汇总表”
审核人：XXX
审核组长：XX
管 理 者
代表审批
XXX
2020年4月5日
体系审核项目
NO
项 目
要 点
问 题
应得分
实得分
冲压
共 1 序， 第 1 序
审 核 要 素 及 内 容
审核评分
完全
符合
大部分符合
部分
符合
小部分符合
完全不符合
10
8
6
4
0
1 人员
1．1员工素质是否适合完成所交付的任务，有否资格证书？
√
1．2员工是否清楚自己的职责并认真履行？
√
1．3关键工序操作人员是否为“三定”人员，并经过资格认定？
√
2 设备/工装/量具
工序巡检记录中的不合格项未进行评审，在结论栏中没有对合格与不合格作出判定。
10
7
9
搬运工位器具、包装
①有无必要的合适的工位器具、搬运器具。
②包装工艺及交付运输是否能满足质量要求。
6
6
10
生产场地、文明生产
①有适宜的生产场地。
②物料、制品堆放整齐。
③操作是否导致磕碰划伤。
盛具和物料堆码不整齐，未做具体防护措施
①有无文件规定对供应厂家控制入厂检验。
②实际控制情况（记录、评审、统计）
10
10
体系审核项目续：
NO
项 目
要 点
问 题
应得分
实得分
7
生产过程、模具、工装等因素控制
从购进、加工过程、修理、保存、领用是否有控制规定、实际是否受控。
10
10
8
不合格品控制
①不合格品的判定、隔离、回用、报废规定。
②有无混淆现象。
6
4
11
物流、存贮、标识、检验状态（零件、模具、工装、器具、检具）
①批次、状态明确、标识清楚。
②定置区域明确、物流畅通。
未划定置区域线，产品无状态标识
8
6
12
技术状态更改、质量信息反应
①有无技术状态更改、质量信息管理的规定。
②是否跟踪更改、及时反馈信息。
6
6
过程审核报告
审核单位
重庆XX机械有限公司
地 址
8
8
3 材料
3.1
3.2
EE3=100%
10
10
4 文件/方法
4.1
4.2
4.3
4.4
EE4=85%
8
8
8
10
5 环境/安全
5.1
5.2
5.3
5.4
EE5=90%
10
8
Байду номын сангаас10
8
6 加工过程/检验
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
EE6=86.66 %
10
8
10
8
8
8
工序平均符合率En=(ΣEE/被审核项)×100%
供应商体系过程审核报告2020
报告编号：SA20200406001
供应商：重庆XXX机械有限公司 地址：重庆市XX区XXX电话/传真：13XXXXXXXX
序号及项目
评价结果
得分
备注
Ⅰ质量体系审核（100）
质量体系运行基本正常，具有一定质量保证能力
84
AB级
Ⅱ产品过程审核（100）
供应商具有一定过程质量能力
2．1设备/工装/量具是否符合工艺/检验文件的规定？
√
2．2设备/工装/量具是否经检定合格，并在有效期内？
√
2．3设备/工装/量具是否能保证产品特定的质量要求？
√
2．4关键设备是否经特殊保养并有相应标识？
√
3 材料
3．1所用材料是否符合工艺文件规定？
√
3．2所用材料厂是否经检验合格或履行了相应的手续？
√
5．4操作是否符合安全的规定？
√
6 加工过程/检验
1
最高管理者质量意识
①有专职检验员并配置检验手段。
②对质量有要求形成一系列文件。
③落实检查人员的质量责任。
④对用户质量的反应。
8
8
2
人员（技术、检验、生产）素质、技能、责任
知识、技能及人员设置（尤其关键岗位、检验岗位）满足生产质量要求，责任到位明确。
8
8
3
工艺文件、作业指导书
①有无必要的文件。
②是否满足质量要求。
重庆市XXX区XX路XX号
联系电话
XXXXXXX
产品名称
支撑板
工序名称
冲压
共 1 序， 第 1 序
审 核 要 素 评 分 统 计
要素符合率
EE=(要素得分总和/要素满分总和)×100%
1 人员
1.1
1.2
1.3
EE1=100%
10
10
10
2设备/工装/量具
2.1
2.2
2.3
2.4
EE2=90%
10
10