【合同起草工作流程图】
开始
编号 01
请合同号
01.01
合同起草
01.02
合同修改 结束
01.03
【准则/方法】 1．公司合同统一编号，由合同承办人到合同管理人处请号。 2．各部门合同承办人负责起草合同。
8
子流程名称
合同审核批准
【合同审核工作流程图】
编号 02
返回 01.03
否 是否符合要求
是
开始
承办部门负责人审核 财务部审核
2、 各部门留存的合同文本及相关材料，待合同执行完毕后，按 照公司有关规定处理。
3、 合同的复印、分发控制由行政部负责。各领取部门应在合同审 批表上签字后方能领取。合同文本不得随意复印，增发或补发 应向原合同分发部门申请，经部门负责人同意后予以增补， 并补齐相应手续。
8
子流程名称
合同履行管理
【合同履行管理工作流程图】
02.01 02.02
人事行政部审核 财务总监审核
总经理审核
02.03 02.04 02.05
签署 合同审批表
02.06
结束
【准则/方法】 1、 合同承办部门负责人负责对合同文本进行审核，并对审核同
意后的合同文本于合同会签单中填写意见。 2、 合同承办部门负责人批准合同后，由公司财务部门、行政部
总监、财务总监和总经理对合同进行审核批准并签署意见。
开始
编号 05
合同履行
05.01
合同收付款
05.02
报行政部
05.03
结束
【准则/方法】 1、合同承办部门负责合同的履行。履行中如遇到变更、解除的， 首先须报行政部，并在此基础上，在双方协商一致，签署书面协议， 按照原合同的签订审批程序报批，按原合同的分发路径分发。 2、财务部监控合同实际履行情况，并按规定完成收、付款工作， 协助合同承办人进行合同的履行、变更中的相关工作，并及时向行 政部通报情况。
8
子流程名称
合同生效
【合同生效工作流程图】
开始
编号 03
返回 01.03
公司授权签约人 复审
03.01
否 是否符合要求
是
盖章或签字 生效
03.02
结束
【准则/方法】 1、公司经授权签约的负责人在对合同审批表审核无误并签字同意 后，在各个合同文本上同时盖公司“合同专用章”，并且在各个文 本的各页加盖骑缝章。 2、合同文本落款处必须为法定代表人或其授权委托人亲笔签名或 加盖手签章。
8
子流程名称
合同监控
【合同监控工作流程图】
开始
编号 06
合同履行情况 的检查
06.01
合同管理问题的 处理及反馈
06.02
相关数据的 统计上报
06.03
结束
【准则/方法】 1、 1、财务部配合有关部门对合同的履行情况进行监控和抽查，并对
所发现的问题及时进行处理。 2、 财务部结合实际执行情况,对相关数据进行统计分析，并将结 果报行政部门备案。
8
子流程名称
合同归档及管理
【合同归档及工作流程图】
开始
编号 07
履行完毕合同的 归档
07.01
归档合同的 档案管理
07.02
结束
【准则/方法】 1、合同履行完毕后,行政部合同管理人员负责组织将合同及有关材 料整理归档。 2、归档后的合同,按照公司《档案管理办法》进行管理。
8
合同管理流程
【流程目的】 为加强公司合同管理工作，对合同的签订、履行、变更和
解除进行规范化管理，对合同的履行实施有效监督，做如下流 程。
【合同管理工作流程图】
开始
合同起草
01
合同审核批准
02
合同生效
03
合同文本归档、分发 管理
04
合同履行管理
05
合同监控
06合同归档和管理来自07结束8
子流程名称
合同起草
8
子流程名称
合同文本分发管理 编号 04
【合同文本分发管理工作流程图】
开始
合同复印 通知领取
04.01 04.02
领取人签字 合同分发 结束
04.03 04.04
【准则/方法】
1、 合同文本分发原则： 对外签订合同，应当一式四份，本方至少执两份，其中行政部 执二份正本及对方提供的身份证明和授权书等签约资料；合同 承办部门执一份复印文本；财务部执一份复印文本；其他合同 执行相关部门，根据需要执复印文本或合同相关部分。