4
研讨会目标 内容
主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
机密
咨询项目范围和内容
5
1
我们双方一致认为该2阶段的项目任务由以下三个部3 分组成
策略咨询
组织和管理咨询
人力资源咨询
• 总体市场发展及特点评估
目 • 分析主要OEM的采购策略 的 • 制定国际合作策略
A
A 0001
A
A 0002
B
B0001
B
B0003
1000000 200000 230000 4500000
5930000
900000 210000 430000 4200000
5740000
10.00% -1.00% -20.00% 30.00%
销售预测误差
率，可按个人
和部门分别考 核。
19.00%
6
B0002 PPR00006
7
B0003 PPR00007
8
B0004 PPR00008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A 0001
100000
A 0002
100000
流程步骤
输出
任务
流程负责部门 文档和工具
时间
A.
合并、制定销售计 月度销售计划草 统计未执行订单情况
1
划
案
收集代理商销售预测
收集OEM销售预测
修正并填制月度销售计划
销售市场部 电子表格 书面报表
每月倒数第6天
A. 2
审核、修改销售计 审批后的月度销 审核月销售计划
划
售计划
进行相应校正
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
5.2
5.2
5.2
5.2
1.3
1.3
1.3
1.3
2.6 2.6
1.3
2.6 5.2
1.3
2.6 5.2
1.3
2.6 5.2
1.3
5.2 1.3
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
5.2
5.2
5.2
5.2
1.3
1.3
1.3
1.3
A级区 B级区 C级区
在生产线相对稳定的前提下，产品的等级主要由母 盘的损耗度决定。根据经验一般比例为3：6：1。
B 0003
100000
A 0004
100000
C 0005
1000000
A 0006
200000
B 0007
1000000
A 0008
200000
对应的主生产计
划行号，便于查 询修改
印刷计划一般基 于客户订单
机密
22
原材料采购计划 步骤一：确定物料清单
CDR产成品
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
CDR半成品
营销部
待定
市场/销售
机密
建议的天歌光盘公司近期组织结构方案(续) 7
计划/协调管理
总经理
进出口协调
物控管理
发 采库货 购存 / 管管运 理理输
管
理
生产服务管理
生产管理
设备管理
工 艺 室
成 型 车 间
印包
刷 车
装 横向联系 车
间间
制造管理
机密
8
天歌光盘工厂主计划总体流程
长期&中期 供应需求
1
机会
市
机密
19
生产计划(续)
安全库存的制定取决于以下因素的把握。
安 全 库 存 量
库存检查周期
安 全 库 存 量
库存补足周期
安 全 库 存 量
销售预测误差
安
安
全
全
库
库
存
存
量
量
库存补足周期稳定性
100% 服务水准
机密
生产计划(续)
步骤三：根据生产线能力安排生产计划(成型工序生产计划)
利用电子表格功能， 可汇总某一类商品的 生产计划
机密
14
月销售计划准确性控制
销而售销预售测预准测确的率准将 确直 性接 需影 要响 作到 为月 考主 核计销划售的人制员订和，销从售而部牵门涉工到作整的个重工要厂指A的标1 库 。存A、2 采购AA34等成A本5 。因AA76
OEM A OEM B
A B
A001 CDR 650G B001 CDR 700G C001 CDR 650G D001 CDR 650G
机密
15
生产计划基本模式
根据CDR产品的生产特点，以及流水线的批量生产方式。整个生产计A划1 可分A2为两A大3部分A：5 A6
A4
A7
客户订单+销售预测+安全库存
客户订单
销售预测 (自有品牌)
成型工序
中间库
印刷、包装工序
成品库
按库存的生产计划方式
按订单的生产计划方式
机密
步骤一：确定月初库存量
中 间 库 库 存
20
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
1
1 A0001
1
1 B0001
1
1 C001
1
1 A0001
1
1 B0001
1
1 C001
1
1 A0001
1
1 B0001
1
1 C001
OEM A OEM A
OEM A OEM A
OEM A OEM A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A A 0001 A A 0001 A A 0002 A A 0002 B B0001 B B0002 B B0003 B B0004
50000 75000
50000 75000
50000 80000
50000 80000
50000
90000
50000 50000
90000 90000
50000
90000
成品
售管理
定单& 查询
客户
成品& 客户服务
机密
9
流程定义及目标
主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽。
主计划的主要目标是在考虑材料供应、财务资源和生产 能力的限制条件之下，制定最优化的生产供应计划，从 而完成预期的业务目标。主要在以下方面带来价值：
客户服务水准
目标库存水平
对于市场波动和客户需求的应变速度
• 确定公司管理模式 • 组织结构设计
主要部门职责描述 关键岗位描述和素质要 求 主要考核指标 • 制定主要管理流程 业务规划 OEM客户开发与管理 销售预测与生产计划 预算管理 财务和成本管理 考核评估流程 • 制定IT技术解决方案 总体IT策略 硬件/软件要求 实施计划
机密
• 制定公司人力资源管 理策略
6
计划
书面报表
A.
修改、下达主计划 月度主计划
根据各部门反馈意见制定月度主
物控部
电子表格 每月倒数第2天
7
采购计划
计划
书面报表
生产计划
库存计划
机密
13
月销售计划格式
作为预测计划流程的起点，月销售计划提供输入信息。
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
为便于管理统计，对
客户和商品实现编码 管理
市场需求 管理
反馈
场
联合计划
供应 商
3 供货管 原材料 理
原材料
生产计划
材料 供应
4 生产
2
“主计划 反馈
“
管理
销售预测
商业战略 组织/结构 质量
原材料
7
流程 支持
系统支持 招聘,评估 &培训
生产
生产
库存水平&运送
能力 (成品,半成品,自制件,原材料)
成品/半成品
信息流 物流
5库房&
运送
定单 6 市场销
机会的获得(订单)
资产利用率
机密
10
研讨会目标 内容
主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
机密
11
月度主计划制定流程
月度主计划将关注未来6个月的销售预期。该流程由物控部负责全程监控。
-6天
-5天
-4天
-3天
-2天
合并、制 定销售计
划
A. 1
审核、修 改销售计
A. 5
进行主计划联席会 议
主计划修该建议
总经理、生产部、物控部、财务 部、市场销售部共同参与主计划 联席会议并提出修改意见
总经理 物控部
电子表格 书面报表
每月倒数第3天
回顾上一期段计划执行情况
A.
制定月度资金计划 月度资金计划 根据销售采购情况制定月度资金
财务部
电子表格 每月倒数第2天
备注指明所属 行的特性。
1
对于最近一月以周为间隔输入销售信息，同时对未来6 个月进行销售预测。计划的内容包括数量和金额。
1
2
3
4
2
OEM A OEM A OEM B OEM B