目标达成率≥85%
7
MP-2
管理评审过程
审核结果、客户反馈、过程的业绩和 产品的符合性、纠正和预防措施的状 况、以往管理评审的跟踪措施、可能 管理评审会议 影响品质管理体系的变更、实际及潜 数据分析 在的外部失效及其对品质、安全或环 境影响的分析、改进的建议 开发阶段的品质风险/成本 审核计划 内审查检表 合格内审员清单 内审首末次会 质量管理体系与公司体系文件要求 议 客户特殊要求 法律法规要求 年度计划 活动计划 内/外审不符合报告 顾客投诉
按时按量交付合格部品及 支给品 合格供应商名录 关键供货商月度评比结果 年度供货商审核报告
DXC0021采购管理程序 DXC0020New Supplier Development & Qualification Procedure DXC0063供应商管理程序
P0D0004采购申请单和采购订单核准 权限 P0C0001供应商考核评选作业办法 Sourcing P0C0005供应商比例分配程序 P0D0003杂项采购处理流程
DXC0012新产品开发程序 DXC0013PPAP管理程序 DXC0014FMEA及FMECA程序 DXC0015ECRECO程序
R0C0002_D CPAR TQR PQR
项目小组
新产品开发计划达成率≥90% 送样合格率≥95%
3
COP-3
产品制造过程
人员、设施设 生产计划 备、材料、方 生产效率 法、工作环境 关键过程能力 、测量系统 合同及订单要求 检验试验记录(顾客要求时) 客户指定运输供方 包装要求 服务
供方交货准时率OTR≥88%；OTP≥98% 供方造成公司停线次数 供应商整合每年下降5% 供方交货品质合格率98.1%-98.7% 材料索赔发生件数 1
QA 记录管理内审不符合项0
11
SP-2
人力资源控制过程
培训室 投影仪 电子白板
各部门年度培训需求 新员工入职、上岗 在职员工技能提升、特殊工种上岗前 、调岗与转岗人员上岗前 外训申请、内部培训申请 客户特殊要求 年度考核表 员工满意度调查表 新的项目
年度培训计划 培训记录表 个人培训登记表 上岗证 绩效考核表评估 员工满意度调查报告 能胜任工作的员工
管理评审报告 管理体系及过程有效性的 改进 DXC0007关键运作指标及管理评审程序 与顾客有关的产品的改进 资源需求
/
最高管理者
管理评审输出改进措施按时达成率 100%
8
MP-3
内部审核控制过程
不符和报告 内审查检记录 体系审核报告、产品审核 DXC0040内部审核程序 报告、制造过程审核报告
外审重大缺失项0 / QA 不符合项整改关闭及时率100%
DXC0010培训管理程序 DXC0009招聘管理程序 DXC0011员工奖励制度
/
HR
员工离职率5%以内 年度培训计划及时完成率100%
12
SP-3
采购控制过程
法律法规的要求 客户的要求 物料采购计划 电脑、传真、 请购单 电话、 客户指定供货来源 现场评价、书 委外加工申请单 面评价 买卖基本合约书 供应商质量体系开发计划 供货商调查表 供货商年度审核计划 设备及工装验收记录 设备保养计划 设备预防性保养记录 设备预见性保养记录 设备及工装维修记录 工装保养记录 工装标识 设备备件清单
/
C.S
客户订单评审率100% 客户订单交期回复48小时内
2
COP-2
产品策划过程
客户产品设计资料（包括图纸及技术 原材料 规范等） 设备及工装 生产率、过程能力、成本的目标 、检具和试验 顾客要求 设备 以往的开发经验 产品设计输出数据
过程流程图 PFMEA 平面布置图 管理计划书 作业标准书 操作手顺书 小批量产品 PPAP资料
DXC0039客户满意度调查程序 DXC0017外部品质预警和客户抱怨处理程序 / DXC0018Returned Material Authorization
C.S/QA
顾客满意度≥92% DPPM，从150-110
6
MP-1
目标管理控制过程
品质手册 DXC0007关键运作指标及管理评审程序
管理者代表
10
SP-1
文件和记录控制过 程（体系策划）
客户要求（图纸、技术协议、检验标 准、工程规范、工程变更、特殊特 电脑、打印机 性） 、复印机、控 法律法规的要求 制章、资料柜 管理体系要求的相关文件和资料 、文件夹 质量手册/程序文件/作业指导书/表单 各部门记录
文件总清单 质量记录一览表 管理文件和资料的编制、 DXC0002文件管理程序 DXC0004记录控制程 审核、批准、发布、标识 / 序 、储存、发放、使用、修 改、回收和作废得到有效 控制
生产的合格产品 生产日报表
DXC0025生报废率≤0.90% 生产效率≥95%
4
COP-4
产品交付和服务过 程
搬运设备和设 施
至客户的合格产品
DXC0034搬运、储存、包装、保存、交货作 C2C0013成品发货控制程序 业程序 Q0C0009抽样检查工作指示 DXC0017外部品质预警和客户抱怨处理程序 C2C0014仓库栈板使用规范指导书 DXC0062客户服务程序
9
MP-4
持续改进过程
防错法、QC七 大手法
改进成果评估表
DXC0045持续改善作业程序 DXC0046纠正和预防措施程序
/
OI
CIP
第 1 页，共 3 页
质量管理体系过程分析表
序号 过程代码 过程名称 资源 输入 输出 二阶体系文件名称 三阶体系文件名称 担当部门者 过程指标项目 文件管理内审不符合项0
质量管理体系过程分析表
序号 过程代码 过程名称 资源 会议评审 传阅评审 输入 客户的要求（包括基本合约书和订 单）与产品有关的法律法规要求 客户指定的特殊特性 输出 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 二阶体系文件名称 三阶体系文件名称 担当部门者 过程指标项目
1
COP-1
与顾客沟通过程
DXC0016合约审查
C.S/PMC
交货达成率,OTR 91.3%-93%； OTP 98.3%-98.6%
5
COP-5
客户反馈过程
网络、传真、 客户抱怨/客户反馈 再发防止对策报告书 交付零件的品质性能 电话、 客户规定的相关表格 客户生产中断包括外部退货 现场服务 客户满意度评价报告 按计划交付的业绩(包括附加运费情况) 关于品质或交付问题的客户通知 会议 各过程绩效目标要求 达到目标的各个过程