分店编制前后对比
原编制实际 现编制实际
.
5
维也纳单房运营成本分析
水费 5%
人工 51%
电费 28%
燃料费 3% 洗涤费8% 客用品5%
.
6
7月单房水费用
5.00 民治店4.21
4.00
华 沙3.15
3.00
福华店2.71
2.00
华之沙2.12
国际店1.77 海湾店1.92 机场店1.47
1.00
-
1
.
7
30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00
-
7月电费及燃料费
民治店 福华店 24.65 国际店 21.03 华 沙 机场店 18.64 14.57 15.71 海湾店 华之沙 10.19 6.21
1
.
8
7月洗涤费用
5.00 4.50
华之沙 4.38
福华店 4.51
国际店 4.62
民治店 4.79
华沙
4.00 3.50
海湾店 3.35
机场店 3.46
3.69
3.00
2.50
2.00
1
.
9
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00
7月人工费用
民治店
国际店 34.12
30.90
机场店 24.54
华之沙 25.12
福华店 25.25
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00 福华店 国际店 海湾店 民治店 机场店 华之沙 华 沙
6月单房运营成本 53.99 52.23 41.62 78.17 46.98 39.06 35.25
7月单房运营成本 57.99 59.73 43.49 72.00 48.02 39.51 41.68
110 120
13 11.11% 2 6.25%
26 17.81%
华沙店
96
9
24
0 0.00%
爱国店
223
56
6 9.68%
梅龙店
194
49
5 9.26%
华之沙店
217
69 56.5
8.5 13.08%
民治店
192
43
50
7 12.28%
国际店
308
93
86
9 9.47%
集团平均 2267
413 575.5.
.
12
Q&A? THANKS!
.
13
96 223 194 217 192 308 2267
64
109
25
31
110
136
9
24
57
51
69
57
43
52
93
84
413
. 601
8
117
0.27
1
32
0.26
10
146
0.30
0
24
0.25
5
62
0.28
3
54
0.28
8
65
0.30
5
57
0.30
11
95
0.31
51
652
0.292
0.30
76.5 13.29%
现考核 人房比
现储备人员
0.244
5
0.244
1
0.246
13
0.250
0
0.251
5
0.253
1
0.260
4
0.260
10
0.279
17
0.254
564
0.32
0.30
0.28 人 房 0.26 比
0.24
0.22
0.20
海湾店 机场店 福华店 华沙店 爱国店 华梅之龙沙店店 民治店 集国团际平店均
最新人力架构 &
单房能源客用品与人力成本费用分析
－－运营部2007年8月
.
1
分店名称
2007年5月分店人力架构
客房数量
日租/白日房 6&7月平均
原编制人数 减安保/财务
日租房人员
原编制 总人数
原编制实际 考核人房比
海湾店 机场店 福华店 华沙店 爱国店 梅龙店 华之沙店 民治店 国际店 集团平均
426 123 488
0.28
人 0.26 房 比 0.24
0.22
0.20
海湾店 机场店 福华店 华沙店 爱国店 华梅之龙沙店店 民治店 集国团际平店均
考核人房比
考核人房比
.
3
最新人房比
分店名称
客房数量
日租/白日房量 6&7月平均
现编制 含日租房
缩减人员
下降比例
海湾店
426
机场店
123
福华店
488
64 104
25
30
海湾店 26.07
华沙
19.33
1
.
10
80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00
7月单房运营成本
民治店 72.00
福华店 国际店 57.99 59.73
机场店
华之沙 39.51
华沙 41.68
海湾店 43.49
48.02
1.11单来自运营成本对比90.00