• 第三步、完成第二步后会弹出一个：internet账户对话框，在 这个对话框中选择“添加”按钮，然后在有下拉菜单中选择 “邮件”
• 第四步、在 显示名 中输入：rt+厂编（如rt1000）
• 第五步、在 电子邮件地址 中输入：rt+厂编@（如rt1000@）
• 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
开票注意事项
• 4、厂商尽量不要在月底的时间开具发票，因现在的 增值税发票跨月即不能重开。为了避免厂商因以上 原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。
• 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。
匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当 日生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
登入供应商B2B服务系统
选择区域
输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
按确定则生成生匹配单
系统会提示巳生成 之匹配通知书单号
此时匹配单巳完成，点选“详细”打印匹配单
请点选详细以 打印匹配单
通知书之编号会 出现在此
下拉至页面底部，点选打印
点选打印
将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司
此处会显示通知书编 号及厂商编号名称
SUCCESS
THANK YOU
2019/8/26
大润发供应商系统 详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地 址为:https://.需登陆 的帐号为rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需 按照提示立即修改密码.否则第二次将无法登陆网 站。修改后请自行记好密码。
勾选所要开立之进货及退货订单
若此店订单都要请勾全选 选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
※页面上所显示之金额均为未税金额
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而不能发送外部邮件, 接收外部邮件的地址为hnfd01@,因此邮箱地址为全公司公用地址,所 以请注明转相应采购收.
如何配置大润发邮件系统
• 第一步、启用outlook express程序
• 第二步、建立账户，选择“工具”---“账户”
658.1197
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
开票核对明细表（格式）
厂编：205455
厂商名称：深圳市TCL电器销售有限公司
店别
潮州店
订单号
7809041
货号
品名
552318 796327 888263
TCL HD34C41,34寸数 字高清
TCL HD25M62 25寸 数字高清
TCLNT21F1电视 机,21寸纯平
进货数量 1
3 5ห้องสมุดไป่ตู้
进货价（未税） 2863.2479 1658.1197
• 供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作 • 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 • 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 • 通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书
若未照以上通知书开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合
如何配置大润发邮件系统
• 第六步、填入配置POP3和SMTP邮件服务器：
• 第七步、账户名：rt+厂编（如 rt1000）密码为大润发分配的 八位数密码，可向大润发采购联系
• 第八步、完成
• 大润发系统必须在outlook express6.0以上版本才可以保证无 问题运行
厂商送货需要注意事项
• 1、厂商收到订单后请及时与我司相关人员核对价格（采 购或助理），如厂商价格高于我司价格则此品项暂不送。
• 2、订单在核对完价格后请最迟3天内把货送到我司对应的 门店（因为我司确认成本价是商品到货日），避免因促销 档期的进货日生效而影响成本价。
• 3、货物送到我司门店后，门店将会提供验收单，厂商收 到门店的验收单后必须在7个工作日内开具增值税发票。