备注
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中国食品（0506，HK)
5
岗位序列 单位：人 其中： 2009年预算
员工人数 2009年1-9月实际 2009年预计 2010年计划
员工人数增长情况 增加人数 0 增加比例 #DIV/0!
备注
C级员工
D级员工 劳务工
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中国食品（0506，HK)
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中国食品（0506，HK)
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单位：人民币 元
2010年预算 2009 2009年 2009年 2010年增 2010年增 年预 1-9月实 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 长数额 预计 长比例 算 际 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
备注
工资总额 基本工资 补贴 绩效奖金 月度、季度绩效奖金 年度绩效奖金 其他 保险福利费用 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 企业年金 补充医疗保险 人身意外保险 其他 正式员工人工成本小计
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指标
2009年 1-9月实际 预计
2010年 预算
3 劳动效率(经营利润/人工成本) 4 人工成本占销售收入比例（%） 5 自行组织的培训总数（人.小时） 6 自行组织的培训人均时数（小时） 7 自行组织的企业文化全员推广活动（次） 8 HR服务的员工满意度（满意以上人员%） 9 正式员工主动离职率（%） 10 绩效考核良好以上人员流失率（%） 11 D级以上人员流失率（%）
中国食品（0506，HK)
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说明： （请用颜色标注出2010年较2009年人工成本变动，并用文字说明人工成本包含项目、 预算依据、变动原因分析说明。）
中国食品（0506，HK)
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2010年人力资源部门人员配置 2010年人工成本预算 2010年人工效率分析 2010年人力资源部门KPI
说明： （请用颜色标注出2010年较2009年人工成本变动，并用文字说明人工效率变动情况及 原因。）
中国食品（0506，HK)
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2010年人力资源部门人员配置 2010年人工成本预算 2010年人工效率分析 2010年人力资源部门KPI
中国食品（0506，HK)
18
序号 1 人均经营利润（元） 2 人均销售收入（元）
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
正式员工 领导班子序列 行政管理序列 信息技术序列 战略发展序列 财务管理序列 人力资源序列 研发管理序列 审计序列 法律事务序列 市场营销序列 销售序列 市场序列 供应链序列 生产序列 物流序列 质量序列 采购序列 其他 劳务工 总计
中国食品（0506，HK)
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指标
单位：人 人民币 万元
2009年 1-9月实 预计 际
2010年预算
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
正式员工人数（平均人数） 销售收入 经营利润 人均销售收入 人均经营利润 劳动效率（经营利润/正式 员工人工成本） 正式员工人工成本占销售收 入%
管理人员 销售人员 生产人员 合计
中国食品（0506，HK)
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人均工资总额 人员分类
正式员工人均人工成本
2009年1-9 2009年预 2010年计 2009年1-9 2009年预 2010年计 增加数额 增加比例 增加数额 增加比例 月实际 计 划 月实际 计 划
管理人员
销售人员 生产人员 合计
总计
0
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0
0
0
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中国食品（0506，HK)
6
说明： （请用颜色标注出2010年较2009年人数变动，并用文字说明原因及人数变动依据。）
中国食品（0506，HK)
7

2010年人力资源部门人员配置 2010年人工成本预算 2010年人工效率分析 2010年人力资源部门KPI
备注
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中国食品（0506，HK)
10
岗位序列 单位：人 人民币 元
工资总额 2009年 2010年预算 1-9月实际 预计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
正式员工 领导班子序列 行政管理序列 信息技术序列 战略发展序列 财务管理序列 人力资源序列 研发管理序列 审计序列 法律事务序列 市场营销序列 销售序列 市场序列 供应链序列 生产序列 物流序列 质量序列 采购序列 其他 劳务工 总计
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中国食品（0506，HK)
工资总额 人员分类
正式员工人工成本
2009年1-9月 2009年预 2010年计 2009年1-9 2009年预2010年计 增加数额 增加比例 增加数额 增加比例 实际 计 划 月实际 计 划 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2010年预算报告
2009年11月
1

2010年人力资源部门人员配置 2010年人工成本预算 2010年人工效率分析 2010年人力资源部门KPI
中国食品（0506，HK)
2

2010年人力资源部门人员配置 2010年人工成本预算 2010年人工效率分析 2010年人力资源部门KPI
员工人数 2009年预算 2009年1-9月实际 2009年预计 0 0 0
2010年计划 0
员工人数增长情况 增加人数 增加比例 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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中国食品（0506，HK)
岗位序列 单位：人 人民币 元
人工成本 2009年 2010年预算 1-9月实际 预计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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中国食品（0506，HK)
3
注：请插入人力资源部组织架构
中国食品（0506，HK)
4
岗位序列 单位：人 正式员工 领导班子序列 行政管理序列 信息技术序列 战略发展序列 财务管理序列 人力资源序列 研发管理序列 审计序列 法律事务序列 市场营销序列 销售序列 销售业务序列 销售管理序列 销售支持序列 市场序列 供应链序列 生产管理序列 生产工人序列 物流管理序列 物流工人序列 质量管理序列 质量工人序列 采购序列 其他