质量管理体系文件XXXSOFT-Q3-MNG-03-06 / V3.1
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编制：质量管理部
编制时间： XXXX年**月**日
审核：
审核时间： XXXX年**月**日
批准：
批准时间： XXXX年**月**日
北京XXXX软件股份有限公司
文件变更记录
目录
1目的 (1)
2适用范围 (1)
3内容和要求 (1)
3.1文件结构 (1)
3.1.1一级文件 (1)
3.1.2二级文件 (2)
3.1.3三级文件 (3)
3.2文件风格 (3)
3.2.1质量手册、程序文件、规则惯例和约定 (3)
3.2.2流程图 (4)
3.2.3质量记录 (6)
3.2.4文档模板 (7)
3.2.5检查单 (8)
3.2.6培训教材 (8)
4模板 (8)
i
1目的
规范质量管理体系文件的编写，包括：质量手册、程序文件和三级文件的结构和格式，以达到质量体系文件风格统一。

2适用范围
本程序适用于公司质量体系涉及的所有文件编写。

3内容和要求
3.1文件结构
3.1.1一级文件
一级文件（即质量手册）的大纲内容：
●封面：内容包括质量手册名称、编号、版本号，编制人、审批人、批准人，以
及公司名称和公司logo。

●发布令：以简练的文字说明公司质量手册已按选定的标准编制完毕，以及发布
版本的主要修改内容、发布内容等，并予以批准发布和实施。

颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述，并予亲笔手签姓名、日期。

●任命书：即管理者代表的任命书，必须以公司最高管理者的身份任命一位高层
管理者做为质量管理体系的建立、实施维护的负责人。

●目录
●前言：包含质量手册的内容（含体系对标准的删减内容）、管理，以及公司简
介和组织结构。

●范围：质量管理体系适用的范围。

●应用标准：质量管理体系应用的标准。

●术语定义：质量管理体系文件中的术语解释
●质量管理体系要求：含管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，其
内容根据质量体系标准的要求，结合本公司的实际情况，简要阐述对每个质量
体系要素实施控制的内容、要求和措施。

力求语言简明扼要、精炼准确，必要
时可引用相应的程序文件。

●附属文件：含质量体系要素职责分配表、程序文件及其对应的标准要素列表、
质量环等。

另外，如果有对质量手册部分内容补充说明的文件，可做为质量手册的分册，如：软件过程改进分册、IT服务管理分册等。

3.1.2二级文件
二级文件根据其描述的活动或过程内容的特点分为流程类文件和管理规范类文件。

程序文件的编写需遵循5W1H1和PDCA2的原则。

3.1.2.1流程类文件
流程类文件大纲：
●目的
●适用范围
●术语定义
●岗位与职责
●程序准则（执行准则、输入即入口准则、输出及出口准则）
●工作程序：含下面3部分内容
程序描述（流程图、流程描述）
关键绩效指标
流程质量控制
●相关程序文件
●三级文件
质量记录模板（需注明介质、归档部门、保存期限）
文档模板
规则惯例和约定
1 5W1H：即六何分析法，When何时、Who何人、Where何地、What何事、Why为什么、HOW如何进行。

2 PDCA：即戴明环，P（Plan）计划、D（Do）执行、C（Check）检查、A（Action）行动改进。

检查单
●裁剪说明
●文件变更记录（程序文件变更和三级文件变更）
3.1.2.2管理规范类文件
管理规范类文件大纲内容：
●目的
●适用范围
●术语定义
●岗位与职责
●工作程序
●相关程序文件
●三级文件
质量记录模板（需注明介质、归档部门、保存期限）
文档模板
规则惯例和约定
●裁剪说明
●文件变更记录（程序文件变更和三级文件变更）
3.1.3三级文件
三级文件可分为质量记录模板、文档模板、检查单模板、规则管理和约定模板，其架构可根据实际内容确定。

3.2文件风格
3.2.1质量手册、程序文件、规则惯例和约定
此类文件格式为Word2003，特殊情况下可采取其它适用的格式。

3.2.2流程图
流程图文件格式为Visio 2003.
3.2.2.1流程节点
3.2.2.2流程绘图原则
●流程图流转方向为自上而下，每个角色占用一个甬道，重要的角色通常占用中
间的甬道；
●流程图必须有“输入/外部流程”和“输出/工具”两列，分别在最左和最右侧；
●流程图顶部为流程名称(宋体14pt)，第二层为流程角色（宋体12pt）；
●流程图必须有开始、结束这两个节点，开始和结束应该为同一角色，即谁开始
谁结束；
●每个步骤都要有步骤编号和步骤名称，编号要符合说明中的规则；
●步骤命名应为“动宾”格式；
●黄色底色表示可剪裁的对象，对象可能是步骤也可能是输入、输出物；
●输入、输出物要尽量和对应的步骤水平对齐；
3.2.3质量记录
质量记录文件格式一般为Word2003，特殊情况下可采取其它适用的格式，如excel、E-mail等。

Word2003质量记录的模板格式要求如下：
3.2.4文档模板
文档格式可为Word2003、EXCEL2003文档，进度计划采用project文档，特殊情况下可采取其它适用的格式。

文档内容较少，需要以表格形式表现时，可用word或者Excel格式，要求如下：
文档内容以文字描述形式体现时，采用Word2003格式，风格与公司统一要求的文档风格保持一致。

见公司内部网站：首页 > 信息发布 > 模板工具 > 常用文档/政府公文模板
3.2.5检查单
检查单格式一般采用EXCEL2003文档，风格要求同本文“4.2.4”中Excel文档模板的要求。

3.2.6培训教材
检查单格式一般采用PowerPiont2003文档，格式采用公司统一要求的风格。

见公司内部网站：首页 > 信息发布 > 模板工具 > 常用文档/政府公文模板 > 演示文档常用模板。

4模板
模板见该指南的附件。

北京紫光华宇软件股份有限公司第 8 页共 11 页。